авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
-- [ Страница 1 ] --

Одобрен Правительством

Камчатского края 14.12.2010 г.

Министерство экономического развития Камчатского края

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗА 2009 ГОД И НА ПЕРИОД 2010-2013 г.г.

г. Петропавловск - Камчатский

2010 год 2 СОДЕРЖАНИЕ Стр.

Введение 1 3 Основные результаты деятельности субъектов бюджетного планирова 2 ния Камчатского края по итогам 2009 года Раздел I Цели, задачи и показатели деятельности субъектов бюджетно 3 го планирования Камчатского края на период 2010-2013 г.г.

Раздел II Программы 4 Раздел III Распределение расходов по целям, задачам и программам 5 Раздел IV Результативность бюджетных расходов 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Введение Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюд жетного планирования Камчатского края за 2009 год и на период 2010-2013 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Кам чатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении порядка формирования и ут верждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъек тов бюджетного планирования Камчатского края» в редакции постановления Пра вительства Камчатского края от 29.12.2009 № 515-П «О внесении изменений в при ложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.04.2008 №133-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчат ского края», постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116 П «О порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета Камчат ского территориального государственного внебюджетного фонда обязательного ме дицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», поста новлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 443-Р «Об утвержде нии положения о Министерстве экономического развития Камчатского края».

В Докладе отражены основные результаты деятельности субъектов бюджет ного планирования за 2009 год и освещены основные направления работы на 2010 2013 годы.

Субъектами бюджетного планирования Камчатского края являются исполни тельные органы государственной власти Камчатского края (за исключением Прави тельства Камчатского края), являющихся главными распорядителями средств крае вого бюджета. К их числу относятся:

Министерство экономического развития Камчатского края;

Министерство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края;

Министерство сельского хозяйства и торговли Камчатского края;

Министерство природных ресурсов Камчатского края;

Министерство финансов Камчатского края;

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

Министерство образования и науки Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство культуры Камчатского края;

Министерство по делам Корякского округа;

Министерство общественных отношений Камчатского края;

Министерство специальных программ Камчатского края;

Агентство по информатизации и связи Камчатского края;

Агентство по туризму Камчатского края;

Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края;

Агентство лесного хозяйства Камчатского края;

Агентство по государственным закупкам и государственным контрактам Кам чатского края;

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

Агентство по делам архивов Камчатского края;

Агентство по молодежной политике Камчатского края;

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края;

Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края;

Агентство по занятости населения Камчатского края;

Агентство территориального развития Камчатского края;

Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае;

Агентство по ветеринарии Камчатского края;

Агентство транспорта Камчатского края;

Аппарат Губернатора и Правительства;

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края;

Инспекция государственного технического надзора Камчатского края;

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;

Государственная жилищная инспекция Камчатского края;

Инспекция государственного экологического и водного контроля Камчатского края;

Государственная инспекция по контролю в сфере размещения заказов для го сударственных нужд Камчатского края.

Все перечисленные органы исполнительной власти Камчатского края пред ставляют собой всю систему управления Камчатского края. Правительство является высшим исполнительным органом государственной власти Камчатского края.

Настоящий Доклад подготовлен с целью повышения эффективности средне срочного планирования деятельности Правительства Камчатского края, обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти Камчатского края по реализации поставленных задач, развития системы программно-целевого управле ния, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюд жетного планирования, ориентированных на результат.

Основные результаты деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края по итогам 2009 года Основной целью работы Правительства Камчатского края в 2009 году явля лось повышение уровня и качества жизни населения на основе создания условий для динамичного развития инфраструктуры и реального сектора экономики, дополни тельного привлечения инвестиций, обеспечения согласованной работы всех ветвей власти.

Главная стратегической цель Правительства Камчатского края на плановый пе риод заключается в формировании развитой экономики и комфортной среды оби тания населения, а также достижение не менее чем среднероссийского уровня соци ально-экономического развития объединенного региона.

Согласно Уставу Камчатского края, Правительство Камчатского края стоит во главе исполнительных органов государственной власти Камчатского края (субъек тов бюджетного планирования Камчатского края), составляя систему исполнитель ных органов государственной власти Камчатского края.

Основными задачами на 2009 год являлись – продолжение формирования единого правового пространства Камчатского края, организация работы сформированной системы органов государственной власти края, исполнения единого бюджета Камчатского края, реализация комплекса антикризисных мер, формирование стратегических целей и задач социально-экономического развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Стратегические цели и задачи социально-экономического развития Камчат ского края сформулированы в проекте Стратегии социально-экономического разви тия Камчатского края до 2025 года. (Стратегия утверждена в 2010 году постановле нием Правительства Камчатского края № 332-П от 27.07.2010 г.) Такими целями на период до 2025 года определены:

- формирование эффективной и сбалансированной экономики (обеспечение опережающего, по сравнению со среднероссийскими темпами, социально экономическое развитие региона;

переход к инновационной траектории устойчиво го саморазвития Камчатского края);

- достижение высокой степени интернационализации экономики и инве стиционной привлекательности (повышение конкурентоспособности региона и его интеграция в российское и глобальное социальное и экономическое пространст во;

интенсификация международного сотрудничества;

обеспечение формирования развитой инвестиционной инфраструктуры);

- создание благоприятных условий для жизни и работы населения (улуч шение стандартов качества жизни, создание благоприятных условий для самореали зации проживающего и приезжающего из стран ближнего и дальнего зарубежья на селения;

кардинальное повышение уровня доходов и качества жизни населения;

формирование условий закрепления населения и роста его численности;

снижение сложившейся существенной территориальной дифференциации показателей качест ва жизни населения до уровня незначительных различий;

обеспечение развития ко ренных народов Севера, сохранение среды их обитания) - формирование качественных трудовых ресурсов и эффективного рынка труда (обеспечение экономики кадрами необходимой квалификации;

пре одоление сложившейся тенденции естественной убыли населения) - формирование развитой инфраструктуры (инфраструктурная модерни зация);

- рациональное использование природного потенциала;

- эффективное региональное управление.

Итоги развития края в 2009 году свидетельствуют о том, что по основным социально-экономическим показателям сохранена положительная динамика.

Численность населения Камчатского края на 1 января 2010 года составила 342,2 тысячи человек, из них 270,7 тысяч (78,9%) - горожан и 72,2 тысячи (21,1%) – сельских жителей.

По итогам 2009 года количество родившихся превысило количество умерших на 29 человек. В крае родилось 4074 малышей, это на 52 младенца или на 1,3% больше, чем в 2008 году. На каждую 1000 населения в 2009 году приходилось 11, рождений (в 2008 году – 11,7) – это одно из самых больших значений данного пока зателя, зарегистрированное с начала падения уровня рождаемости в 1993 году.

Уровень безработицы в 2009 году, взятый как отношение количества безра ботных граждан, рассчитанного по методике МОТ, к экономически активному насе лению составил 9,0%. Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составила– 18,4 тыс. человек.

Численность официально зарегистриро ванных безработных в среднем за 2009 год составила 5,7 тыс. человек (2,8% экономиче ски активного населения), что в целом соот ветствует уровню аналогичного показателя 2008 года (5,8 тыс. чел.).

Номинально, среднемесячная заработ ная плата работников составила 31562,9 рубля (115,8% к уровню предыдущего года). Уровень реальной заработной платы составил 101,3% (110,3 % в 2008 году).

В регионе продолжает свою деятельность Межведомственная комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществ лении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды созданная Постановлением губернатора Камчатского края от 17.09.2007 № 85 и призванная содействовать усилению контро ля за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы, доведения ее уров ня до величины прожиточного минимума, установленного на территории Камчат ского края, пресечению распространения антиналоговых схем, фактов сокрытия и неуплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и в государственные внебюд жетные фонды, а также принятию наиболее эффективных мер к организациям должникам.

Итогами работы комиссии в 2009 году является снижение общей задолженно сти по заработной плате и численности работников, перед которыми имеется задол женность.

Общая сумма задолженности по заработной плате на 1 января года составила 15,0 млн. рублей, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 15%.

Данные территориального органа федеральной службы государственной ста тистики свидетельствуют, что в Камчатском крае в 2009 году наблюдается отстава ние темпа роста благосостояния населения, по сравнению с 2008 годом. Реальные денежные доходы сложились на уровне 103,4%, что ниже на 1,5% показателя года.

Реальные располагаемые доходы сложились на уровне 102,0%, что ниже уровня предыдущего года – 103,0% к 2008 году.

Номинальный среднедушевой доход сложился, по оценке, в сумме 22637, рубля. По сравнению с доходом за 2008 год его величина выросла на 18,8%.

Одним из главных направлений в работе Правительства Камчатского в году оставалось сохранение всех мер социальной поддержки населению Камчатско го края, особое внимание уделено отдельным категориям граждан (федеральным и региональным льготным категориям граждан).

Предоставление обязательных гарантий федеральным и региональным льгот никам в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в Камчатском крае осуществляется из средств федерального и краевого бюджетов на основании сформированных регистров (федеральном и региональном) лиц, имею щих право на получение государственной социальной помощи. В федеральный ре гистр внесено по состоянию на 01.01.2010 г.- 17 370 человек. Сохраняется устойчи вая тенденция увеличения численности федеральных льготников, прежде всего ин валидов.

По состоянию на 01.01.2010 г. в Камчатском крае зарегистрировано 36 региональных льготников, в т.ч. 35 782 ветеранов труда, 755 тружеников тыла, лиц реабилитированных и пострадавших от политических репрессий.

Информатизация общеобразовательных учреждений позволила с октября года начать реализацию проекта «Дистанционное обучение школьников Камчатско го края с использованием сети Интернет» для учащихся школ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.

Реализация проекта позволила организовать дистанционное образование уча щихся школ труднодоступных и отдалённых местностей Камчатского края, создать условия для реализации федерального государственного образовательного стандар та общего образования, повысить качество и доступность образования за счет ис пользования новых образовательных технологий, основанных на возможностях сети Интернет.

В 2009 году продолжена работа по реализации задач обеспечения доступности и качества специального (коррекционного) образования.

В 5 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Камчатско го края обучалось 985 школьников или 3% общей численности учащихся.

В 2009 году работа в сфере здравоохранения Камчатского края была направ лена на реализацию главной цели социальной политики государства - повышение уровня и качества жизни населения, прежде всего, обеспечение всеобщей доступно сти качественной медицинской помощи путем реализации приоритетного нацио нального проекта «Здоровье» и выполнения Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению края.

В 2009 году в Камчатском крае функционировали 72 учреждения, в том числе 69 государственной и муниципальной систем здравоохранения и 3 ведомственных учреждения здравоохранения.

Общая площадь зданий, занимаемых учреждениями здравоохранения, состав ляет 230552 кв.м. Степень изношенности зданий составляет 48 - 53 %. В аварий ном (предаварийном, ветхом) состоянии находится 33 объекта здравоохранения.

Около 40% зданий требуют замены системы холодного водоснабжения, около 50% - замены систем отопления и горячего водоснабжения и около 60% зданий требуют замены системы электрического снабжения. В 40% зданий отсутствуют противопо жарные сигнализации.

В 2009 году произошло увеличение количества спортивных сооружений. В от четном году сдан в эксплуатацию ледовый каток «Айсберг» в г.Вилючинске;

в Ели зовском муниципальном районе построена хоккейная коробка;

в Олюторском муни ципальном районе построена спортивная площадка;

в декабре 2009 года в г.Петропавловске-Камчатском сдан в эксплуатацию физкультурно оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и 5 залами для различ ных видов спорта. Краевая федерация футбола решила вопрос о безвозмездном вы делении Камчатскому краю 7-ми футбольных площадок с искусственным покрыти ем, четыре из которых уже доставлены и смонтированы за счет привлеченных средств, в т.ч. три - в Петропавловск-Камчатском городском округе и одна - в Ви лючинском городском округе. В г.Елизово на горнолыжной базе «Морозная»

(КГУДОД СДЮСШОР по горнолыжному спорту) завершено строительство бугель ной канатной дороги протяжённостью 1400 метров.

За 2009 год на территории Камчатского края зарегистрировано 6 382 преступ лений, что на 3,4% ниже уровня предыдуще- Объем и структура ВРП Камчатского края в 2008 году го года. На 1000 человек, проживающих на (млн.рублей) Остальные виды Всего 78, деятельности млрд. рублей территории Камчатского края, в отчетном Операции с Сельское хозяйство 2,7% недвижимостью, жилищное хоз-во 3,8% периоде пришлось 18,5 правонарушений, в Рыболовство, рыбоводство 5,5% Госуправление, военная безопасность 18,3% 2008 году – 19,2.

16,7% Добыча полезных ископаемых В 2008 году (вторая статистическая 3,1% Здравоохранение и соцуслуги Обрабатывающие производства оценка - март 2010 года) отмечается даль 7,3% 7,5% Образование Производство и нейшее увеличение ВРП региона в сопоста распределение 5,3% электроэнергии, газа и Транспорт и связь Строительство воды Оптовая и розничная 4843 торговля вимой оценке на 4,2%, при этом, общий объ 6,2% 6,0% 5,9% 11,7% ем добавленной стоимости в текущих основ ных ценах составляет 78 248 млн. рублей.

В структуре ВРП Российской Федерации (по сумме регионов) доля Камчат ского края снизилась с 0,24% в 2007 году до 0,23% в 2008 году. В структуре произ водства ВРП Дальневосточного федерального округа доля края снизилась на 0, процентного пункта – до 5,06%.

Рост реального ВРП Камчатского края в 2008 году обеспечен преимуществен но темпами роста валовой добавленной стоимости по операциям с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 123,8%, в строительстве – 122,5%, финансовой деятельности – 114.6%, оптовой и розничной торговле – 111,5%, обра батывающих производствах – 108,9%, на транспорте и в связи 106,1%.

В ДВФО по объему ВРП на душу населения в 2007 году Камчатский край со хранил 5 место, опережая Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область и Еврейскую автономную область.

В 2009 году продолжилось негативное влияние мирового финансового кризиса на развитие экономики Камчатского края, хотя в меньшей степени, чем по Россий ской Федерации в целом. Темп роста ВРП в Камчатском крае оценивается на уровне 102,7%, при объеме ВРП до 89,0 млрд. рублей.

Замедление экономического роста в Камчатском крае в 2009 году обусловлено сохранением низких цен на цветные металлы, снижением спроса в потребительском секторе, увеличением доли промежуточного потребления из-за роста цен и низкого курса рубля, ухудшением условий кредитования.

Демпфирующими факторами стала благоприятная ситуации в рыболовстве, а также сохранение объема бюджетных расходов, в том числе направленных на инве стирование стратегических проектов.

В 2009 году в Камчатском крае снижены объемы отгруженных товаров собст венного производства, выполненных работ и Индек сы производства по Камчатск ому к раю к уровню 2005 года в % услуг собственными силами на предприятиях по добыче полезных ископаемых, в обрабаты- вающих производствах, в производстве и рас пределении электроэнергии и воды, что обу- словлено мировым финансовым кризисом. 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Объем отгруженных товаров собствен- Добыча полезных ископаемых ного производства добывающими и обраба Обрабатыв ающие произв одств а Произв одств о и распределение электроэнергии, теплоэнергии и в оды тывающими отраслями и электроэнергетикой Индекс промпроизв одств а составил 28,9 млрд. рублей, и увеличился на 1,7% к уровню 2008 года в действую щих ценах.

В 2009 году индекс промышленного производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 92,5%.

Индекс промышленного производства Камчатского края в 2009 году сложился выше, чем Российской Федерации и ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (индекс промышленного производства по ДВФО составил 103,5%, в РФ – 89,2%).

Тарифы на электрическую и тепловую энергию в Камчатском крае являются самыми высокими в России. Основная доля электрической и тепловой энергии в ре гионе вырабатывается с использованием топочного мазута. Из-за постоянного роста цен на завозное топливо нагрузка на энергетику Камчатского края постоянно увели чивается, вызывая соответственно рост экономически обоснованного тарифа, что снижает результативность принимаемых мер по обеспечению бюджетной самодос таточности региона.

При среднем тарифе на электрическую энергию по Российской Федерации в 2009 году равном 1,42 руб. за кВт/час по Камчатскому краю средний экономически обоснованный тариф составлял 6,64 руб. за кВт/час. Экономически обоснованные тарифы для всех групп потребителей в Камчатском крае остаются самыми высоки ми в Российской Федерации, при этом из-за низкой платежеспособности на селения сохраняется перекрестное субсидирование.

Благодаря государственной поддержке, тарифы на электроэнергию для всех групп потребителей в Камчатском крае в 2009 году были снижены до 3,15 рублей за кВт/час, а средний тариф на электрическую энергию, реализуемую энергоснабжаю щими организациями потребителям Камчатского края с учетом бюджетного субси дирования на снижение тарифов, без учета дифференциации по группам потребите лей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощно сти, зонам суток и календарной разбивки составил 3,12 руб. за кВт/час (без НДС).

В 2009 году тариф на электроэнергию для населения составлял 2,90 руб. за кВт/час. В сравнении с другими регионами Дальневосточного федерального округа тариф для населения на Камчатке остается самым высоким и превышает уровень та рифов в других регионах ДВФО от 1,1 до 2,2 раза. Уровень тарифов для населения в Магаданской области – в 1,1 раза, в Хабаровском крае – в 1,3 раза, в Амурской области и Приморском крае – 1,5 раза. С 1 января 2010 года тарифы для населения в Камчатском крае увеличены на 10,3% и составили 3,20 руб. за кВт/час.

Рыболовство исторически является домини- 1000, Улов ры бы и производст во т оварной пищевой ры бной рующим видом экономической деятельности в продукции по Камчат скому краю (т ы с. т онн) 900, 839, 800, Камчатском крае. В настоящее время на рыбо- 727, 690, 675, 700, 715, 613, ловство приходится 18,9% от оборота организа- 586,6 667, 600,0 672, ций по всем видам экономической деятельности 500,0 557, 488, 472, 400, Камчатского края, и 26% от объема отгруженных 300, товаров собственного производства, выполнен 200, 100, ных работ и услуг собственными силами по всем 0, 2000 2005 2006 2007 2008 видам Улов рыбы и морепродуктов тыс. тонн Товарная пищевая продукция тыс. тонн экономи Объем перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта в Камчатском крае ческой деятельности. Рыболовство является 10 101, 100, 9 98,8 99, 97, градо- и поселкообразующей отраслью Кам 8 88, 82, чатки, одним из основных источников заня 77, 6, 7 73,8 6, млн. человек 6, 6, тыс. тонн 5, тости населения, играет основополагающую 5,3 5, 4, 5 4, роль в продовольственном обеспечении на селения Камчатского края рыбными продук 2 тами питания.

0 Оборот организаций рыболовства и 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Перев езено гру зов, тыс.тонн Перев езено пассажиров, млн. челов ек рыбоводства в 2009 году в действующих це нах составил 22458,4 млн. рублей и увеличился на 22,5% в сравнении с 2008 годом.

Доля крупных и средних организаций в обороте рыболовства составила 80,7%.

Работа транспортного комплекса края в 2009 году характеризуется, по пред варительным данным Росстата, ростом объема перевозок грузов в целом всеми ви дами транспорта. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта с учетом инди видуальных владельцев и неформального сектора экономики составил, по оценке, 4600,1 тыс. тонн, что на 2,8% выше, чем в 2008 году. Это обусловлено ростом объе ма перевозок автомобильным транспортом на 8,8%, доля которого в общем объеме показателя составляет 94,6%, увеличение объема перевезенных грузов на 24% отме чено и по трубопроводному транспорту. Объемы перевозок морским транспортом и транспортной авиацией сократились, и составили 84% и 83% к уровню предшествующего года соответственно.

Сельскохозяйственное производство Камчатского края функционирует в сложных природных и экономических условиях, предопределенных особенностями климата, географическим положением, удаленностью от других регионов России. В условиях Камчатского края отрасль является обеспечивающей, ее развитие направ лено на повышение уровня продовольственной безопасности региона и удовлетво рение потребностей населения в сельскохозяйственной продукции высокого качест ва: продукцией растениеводства (картофель и овощи открытого и закрытого грунта), продукцией животноводства (яйцо, молоко, мясо). Приоритетная цель функциони рования сельского хозяйства – обеспечение детских учреждений и учреждений со циальной сферы качественной продукцией местного производства.

Можно положительно оценить работу строительного комплекса в 2009 году, поскольку прирост объёма выполненных работ и услуг собственными силами пред приятий и организаций по виду деятельно сти «строительство» по территории Кам чатского края составил 22,1% против 21,1% в 2008 году или 14 114,4 млн. руб.

Организациями, не являющимися субъектами малого предпринимательства по чистому виду деятельности «строитель ство» в 2009 году выполнено работ на 7 575,4 млн. рублей (53,7% от всего объема работ по виду деятельности «строительст во»).

По итогам 2009 года не изменился рейтинг инвестиционного климата 3C2 (не значительный потенциал - высокий риск), Динамика оборота розничной торговли присвоенный ЗАО «Рейтинговое Агентство Камчатского края % млн. руб.

«Эксперт РА» Камчатскому краю по итогам 35000 Оборот розничной торгов ли, млн. 112, 30602, ру б.

социально-экономического развития в 26599, 110, Индекс физического объема, в % к предыду щему году году.

25000 109, 21616, Основными получателями прочих ино 20000 17620, 14422, странных инвестиций в 2009 году являлись 10897, 15000 12327, 9638, предприятия, чья деятельность связана с гео 105, 10000 8486,8 105, логоразведочными и геофизическими работа 100, 5000 102, 101, 101, ми. На долю предприятий в сфере рыболовст 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ва, рыбоводства пришлось 14,6 % общего объема поступлений из-за рубежа или 7,9 млн. долларов США.

Лидирующей страной-инвестором в 2009 году стала Республика Корея, про чие инвестиции которой составили 32,7 % от общего объема иностранных инвести ций в экономику края.

По вложениям капитала иностранными инвесторами в Дальневосточном ре гионе Камчатский край на протяжении ряда лет прочно занимал шестое место, в 2009 году переместился на седьмое место, при этом по показателю объема ино странных инвестиций, приходящихся на одного жителя, регион занял шестое место (159 долларов США).

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2009 году превы сил показатель 2008 года на 1,6% в товарной массе и составил 30602,9 млн. рублей.

Камчатский край, как и в предшествующие годы, сформировал, по предваритель ным данным Федеральной службы государственной статистики, 0,2% оборота роз ничной торговли Российской Федерации, и 5% всего объема розничного товарообо рота Дальневосточного Федерального округа, что соответствует долевому уровню индикатора в 2008 году.

В целом развитие экономической деятельности по виду «розничная торговля»

с 2000 года отмечается стабильностью, достаточной степенью товарного насыще ния. Сопоставимая динамика объема продаж устойчиво позитивна, среднегодовой прирост оборота в физической массе в периоде с 2000 по 2009 год составляет поряд ка 6%, цены на товары выросли более чем в 2 раза.

За 2009 год населению края было оказано платных услуг по всем каналам реа лизации на 14846,1 млн. рублей, что превышает уровень 2008 года на 6,7% в сопос тавимых ценах. Удельный вес расходов населения на оплату услуг в потребитель ских расходах составил 30,7% против 31,2% в 2008 году.

Внешнеторговый оборот Камчатского края за 2009 год составил 780,3 млн.

долларов США, что составляет 92,9% уровня 2008 года. Объем экспорта сформиро вался в размере 545,7 млн. долларов США (92,0% к уровню 2008 года), объем им порта – 234,6 млн. долларов США (63,5%).

Превышение объемов экспортных операций над импортными способствовало образованию активного баланса с положительным сальдо внешнеторгового оборота в размере 311,1 млн. долларов США (за 2008 год также положительное – 223,9 млн.

долларов США). Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 69,9%, доля импорта – 30,0%.

Состояние туристической деятельности в Камчатском крае характеризуется двумя основными особенностями – наличием богатейших туристских ресурсов и слабым развитием туристской индустрии.

В 2009 году на территории Камчатского края построена и введена в эксплуа тацию горно-спортивная база «Снежная долина». На территории базы возможно проживание 60 человек. База расположена в Верхнее-Паратунской долине у подно жия горы Горячей, в полукилометре от реки Поперечная, в 80-ти км от г. Петропав ловска-Камчатского и 20-ти км от пос. Термальный.

Продолжает развиваться инфраструктура туризма. В Петропавловске Камчатском, Елизовском и Быстринском районах открываются новые и реконструи руются существующие объекты питания и развлечений – рестораны, кафе, бары, бильярдные клубы. В течение 2009 года открыто 5 новых заведений общественного питания, не считая придорожных кафе.

Раздел I Цели, задачи и показатели деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края на период 2010-2013 г.г.

Исходя из обозначенных стратегических ориентиров, установленных сфер дея тельности и государственных полномочий исполнительными органами государст венной власти Камчатского края сформулированы 107 целевые установки и 281 за дачи, направленные на их реализацию.

Основными целями Правительства Камчатского края на период 2010-2013 г.г.

определены:

В части формирования эффективной и сбалансированной экономики:

- поддержание темпов устойчивого социально-экономического развития Кам чатского края;

- сохранение промышленного потенциала обрабатывающих отраслей промыш ленности, обеспечивающих устойчивое развитие приоритетных направлений разви тия экономики;

- создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае предпринимательской деятельно сти;

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной про дукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяй ства;

- увеличение значимости туристской отрасли для экономики региона.

В части достижения высокой степени интернационализации экономики и инвестиционной привлекательности:

- создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных кон курентных рынков;

- создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Камчатском крае;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества Камчатского края в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

- формирование привлекательного имиджа Камчатского края.

В части создания благоприятных условий для жизни и работы населения:

- повышение благосостояния населения, снижение бедности, улучшение стан дартов качества жизни;

- проведение государственной политики в области обеспечения населения Камчатского края доступным и комфортным жильём;

- повышение качества, доступности и оперативности предоставления государ ственных и муниципальных услуг;

- улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- сохранение материального и нематериального культурного наследия;

- популяризация здорового образа жизни путём развития массовой фи зической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достиже ний;

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном и меж муниципальном сообщении автомобильным, морским и воздушным транспортом.

В части формирования качественных трудовых ресурсов и эффективного рынка труда:

- создание условий на рынке труда для повышения эффективности занятости населения, снижения напряженности на рынке труда, недопущения угрозы возник новения массовой безработицы и неполной занятости;

- обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населе ния как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе;

- обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социаль ной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, создание усло вий для развития непрерывного образования;

- создание условий для формирования процесса добровольного переселения соотечественников в Камчатский край;

- создание и развитие правовых, социальных, экономических и организацион ных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демо кратического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в Кам чатском крае.

В части формирования развитой инфраструктуры (инфраструктурная модернизация):

- формирование развитой инфраструктуры регионального рыбохозяйственного комплекса;

- обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетики Камчатско го края;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- формирование политики информатизации в Камчатском крае;

- обеспечение сохранности объектов транспортной инфраструктуры Камчат ского края;

- повышение эффективности использования и содержания жилищного фонда, его безопасности, а также качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, организациями Камчатского края, обеспечение финансовой устойчиво сти предприятий ЖКХ;

- привлечение средств из внебюджетных источников в совершенствование ту ристской инфраструктуры.

В части рационального использования природного потенциал:

- обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов, охрана и устойчивое воспроизводство объектов животного мира и среды их обита ния;

- создание условий для повышения эффективного использования мине рально-сырьевой базы Камчатского края;

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия ле сов, повышение их потенциала, использование, охрана, защита, воспроизводство;

- защита окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйст венной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями техногенного характера.

В части организации эффективного регионального управления:

- развитие потенциала государственного управления;

- развитие местного самоуправления в Камчатском крае, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления;

- формирование управленческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики Камчатского края;

- обеспечение своевременного и качественного прохождения бюджетного про цесса в Камчатском крае;

- осуществление функций по реализации государственной политики в области градостроительной деятельности;

- повышение эффективности использования имущества, находящегося в госу дарственной собственности Камчатского края;

- выработка и реализация региональной политики и нормативное правовое ре гулирование в сфере взаимодействия с региональным отделениями политических партий, в сфере взаимодействия с иными общественными и религиозными объеди нениями и другими некоммерческими организациями;

- выработка и реализация на территории Корякского округа единой государст венной политики Камчатского края по вопросам обеспечения прав и интересов ко ренных малочисленных народов.

Основные задачи, решение которых обеспечивают достижение целей:

Задачи, обеспечивающие достижение целей, направленных на формирова ние эффективной и сбалансированной экономики:

- организация и координация разработки документов отраслевого стратегиче ского планирования Камчатского края;

- осуществление отраслевого регулирования производства транспортных средств и оборудования (судоремонт) в Камчатском крае;

- оказание содействия в продвижении продукции камчатских товаропроизводи телей;

- оказание содействия по внедрению инновационных разработок в промышлен ное производство;

- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима тельства об условиях ведения бизнеса;

- развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и внешний рынки;

- техническое переоснащение сельскохозяйственного производства и перера ботки сельскохозяйственного сырья, обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- увеличение въездного и внутреннего турпотока, экономического эффекта ту ристской отрасли.

Задачи, обеспечивающие достижение целей, по достижению высокой сте пени интернационализации экономики и инвестиционной привлекательности:

- организация и координация осуществления инвестиционной деятельности в Камчатском крае, оказание государственной поддержки, привлечение инвесторов;

- формирование условий для снижения уровня энерготарифов потребителям Камчатского края, осуществление государственного контроля за соблюдением уста новленного порядка ценообразования, применением цен (тарифов, надбавок и т.д.), подлежащих регулированию в соответствии с законодательством Российской Феде рации;

- формирование и продвижение положительного имиджа Камчатского края;

- развитие межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической дея тельности;

- популяризация въездного и внутреннего туризма.

Задачи, обеспечивающие достижение целей, направленных на создание бла гоприятных условий для жизни и работы населения:

- содействие росту заработной платы;

- оказание мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

- повышение эффективности работы учреждений социальной помощи семье и детям;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг мно гофункциональными центрами, ведение реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края;

- повышение доступности и качества медицинской помощи;

- развитие санаторно-курортного дела в Камчатском крае;

- стимулирования жилищного строительства в Камчатском крае;

- оздоровление детей, снижение доли безнадзорных детей;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;

- обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов, условий для со хранения объектов культурного наследия;

- создание условий для равного доступа к информационным ресурсам различ ных групп населения;

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни;

- предоставление субсидий предприятиям воздушного и морского транспорта Камчатского края в целях компенсации тарифов на перевозку пассажиров и багажа в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края;

- организация пригородного и междугороднего автобусного сообщения.

Задачи, обеспечивающие достижение целей, направленных на формирова ние качественных трудовых ресурсов и эффективного рынка труда:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под боре необходимых работников;

- принятие превентивных мер по снижению негативных социально экономических последствий возможного массового увольнения работников и пре дупреждению роста безработицы в Камчатском крае;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным про граммам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде ниях в Камчатском крае;

- организация предоставления начального и среднего профессионального об разования;

- организация системы повышения квалификации работников образования;

- организация и осуществление региональных научно-технических и иннова ционных программ и проектов;

- создание политических, социально-экономических, организационных и ин формационных условий, способствующих переезду соотечественников в Камчат ский край на постоянное место жительства;

- формирование у молодежи Камчатского края активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической, экономической жизни страны и государственной деятельности.

Задачи, обеспечивающие достижение целей, направленных на формирова ния развитой инфраструктуры (инфраструктурная модернизация):

- создание условий для развития берегового перерабатывающего комплекса;

- развитие судоремонта в Камчатском крае;

- развитие объектов пограничной инфраструктуры, обустройство и увеличение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу Россий ской Федерации;

- повышение уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- расширение гостиничной сети, сети объектов питания и объектов развлече ния;

- расширение банка данных инвестиционных предложений в сфере туризма, продвижение инвестиционных проектов;

- субсидирование расходных обязательств по предоставлению тепло- и газо снабжения населения;

- проведение инспекционных обследований жилищного фонда на территории Камчатского края;

- формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры Камчат ского края;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регио нального или межмуниципального значения, иных объектов транспортной инфра структуры Камчатского края;

- реализация основных направлений инвестиционной политики в облас ти развития транспортных объектов в Камчатском крае.

Задачи, обеспечивающие достижение целей, направленных на рациональ ное использование природного потенциал:

- обеспечение правового регулирования в сфере охраны и использования объ ектов животного мира и среды его обитания;

- обеспечение государственного контроля и надзора за исполнением природо охранного законодательства в установленной сфере деятельности;

- обеспечение доступа пользователей к водным биологическим ресурсам, по вышение эффективности освоения;

- регулирование отношений недропользования в Камчатском крае;

- создание и ведение территориальных фондов геологической информации;

- организация, охрана, обеспечение функционирования, контроль за состоянием и соблюдением режима охраны особо охраняемых природных территорий регио нального значения, развитие инфраструктуры - снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

- обеспечение ведения государственного мониторинга, государственного када стра и государственного учета объектов животного мира и среды их обитания - обеспечение пожарной и санитарной безопасности лесов, лесовосстановление.

Задачи, обеспечивающие достижение целей, направленных на организа цию эффективного регионального управления - формирование единого правового пространства в сфере местного самоуправ ления в Камчатском крае, обеспечение ведения регистра муниципальных норматив ных правовых актов Камчатского края;

- содействие социально-экономическому развитию муниципальных образова ний в Камчатском крае;

- повышение качества и эффективности государственного регулирования, формирование условий повышения эффективности и результативности деятельно сти исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов ме стного самоуправления в Камчатском крае;

- подготовка и повышение квалификации специалистов высшего и среднего звена;

- своевременная и качественная подготовка проекта закона Камчатского края о краевом бюджете, формирование реестра расходных обязательств Камчатского края;

- организация и обеспечение исполнения краевого бюджета, отчетность и фи нансовый контроль;

- предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюдже там других уровней, финансовое обеспечение полномочий, "делегированных" орга нам местного самоуправления;

- содействие соблюдению органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федера ции при формировании проектов местных бюджетов;

- подготовка документов территориального планирования Камчатского края;

- оптимизация структуры краевого имущества в соответствии с критерием обеспечения осуществления полномочий Камчатского края, обеспечение полного и достоверного учета, повышение эффективности управления объектами недвижимо го имущества Краевой собственности;

- разработка и реализация мер по предупреждению и противодействию прояв лений экстремизма на национальной, религиозной и политической почве на терри тории Камчатского края, участие в реализации государственной политики в сфере обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов;

- разработка мероприятий, направленных на сохранение национальной само бытности, возрождение и развитие национальных языков и национальных культур, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных мало численных народов.

Основные цели, задачи, а также показатели деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края на период 2009-2011 г.г. представлены в приложении №1 к настоящему докладу.

Раздел II Программы При формировании краевого бюджета на 2009 год была произведена поэтап ная оптимизация ранее действовавших целевых программ. Было принято решение о прекращении реализации всех ранее действовавших целевых программ и разработке новых целевых программ со сроком действия 1 год (в соответствии со сроком на ко торый формируется краевой бюджет). В результате проведенной работы количество целевых программ снизилось почти в 1,8 раза, объем их финансирования увеличил ся в 1,4 раза, произошло.

В 2009 году на территории Камчатского края реализовывалось 30 краевых це левых программ с мероприятиями, не относящимися к капитальным вложениям, с общим лимитом финансирования, предусмотренным Законом Камчатского края от 17.12.2008 № 190 "О краевом бюджете на 2009 год" в редакции закона Камчатского края "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О краевом бюджете на год" от 16.12.2009 № 365 за счет средств краевого бюджета 502 483,2 тыс. рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий в 2009 году составило 796,9 тыс. рублей или 93,3% от бюджетных назначений. Также реализовывалось долгосрочных краевых целевых программы с мероприятиями относящимися только к капитальным вложениям.

В 2009 году продолжилось осуществление бюджетной реформы в Камчатском крае, краевые целевые программы были разработаны и утверждены в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 18.07.2008 № 219-П "Об ут верждении Порядка разработки, утверждения и реализации краевых целевых про грамм", что привело к качественному изменению их содержания, так система целе полагания краевых целевых программ со сроком действия 2009 год предполагала реализацию 67 задач.

Мероприятия по 21 краевой целевой программе выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты, по некоторым краевым целевым программам в ре зультате проведении процедуры государственных закупок и заключения государст венных контрактов были снижены затраты по выполнению мероприятий, что не по требовало 100% финансирования указанных краевых целевых программ.

Следующие краевые целевые программы в 2009 году не финансировались:

"Государственная поддержка инновационной деятельности региональных образова тельных учреждений высшей школы и научных организаций Камчатского края на 2009 год", "Развитие хоккея в Камчатском крае на 2009 год", "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае в 2009 году".

Значительная доля финансового обеспечения (259 524,6 тыс. рублей или 55,4% от общего объема финансирования) в 2009 году пришлась на краевую целе вую программу "Развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленно сти и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Камчатском крае на 2009 год", наиболее значимой задачей которой является разви тие животноводства в Камчатском крае.

Следует отметить, что реализация краевых целевых программ в 2009 году ос ложнялась погашением кредиторской задолженности по краевым целевым програм мам, мероприятия которых были выполнены в 2008 году, а также снижени ем налоговых доходов и антикризисной реструктуризацией расходов краевого бюд жета, вследствие чего объем финансирования и состав мероприятий краевых целе вых программ подвергся нескольким корректировкам.

В 2009 году также продолжалось развитие методов программно-целевого управления, так постановлением Правительства Камчатского края от 24.04.2009 № 193-П утверждено Положение о разработке, утверждении и реализации краевых ве домственных целевых программ.

В 2010 году на территории Камчатского края реализуется 33 долгосрочных краевых целевых программы с мероприятиями не относящимися к капитальным вложениям, 4 долгосрочных краевых целевых программы с мероприятиями относя щимися только к капитальным вложениям кроме этого, в 2010 году реализуются 5 краевых ведомственных целевых программ. Всегов 2010 году исполнительными органами государственной власти камчатского края реализуются 93 задачи.

Большинство долгосрочных краевых целевых программ аналогично програм мам, действующим в 2009 году, за исключение таких программ как: «Развитие ту ризма в Камчатском крае в 2010-2012 годах», «Развитие рыбохозяйственного ком плекса Камчатского края на 2010-2012 годы», «Развитие и использование минераль но-сырьевой базы Камчатского края на 2010-2012 годы», «Организация морских грузопассажирских линий по побережью Камчатского полуострова на 2010-2012 го ды» и других.


Основные показатели реализации действующих и планируемых программ приведены в приложении № 2.

Раздел III Распределение расходов по целям, задачам и программам Распределение средств краевого бюджета по целям и задачам в разрезе субъ ектов бюджетного планирования приведены в приложении № 3.

Раздел IV Результативность бюджетных расходов В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимость оценки эф фекта от соответствующих расходов, направленных на выполнение стратегических целей и решения тактических задач становится все более очевидной.

Взаимосвязь объёма и структуры бюджетных расходов с показателями дости жения поставленных целей и задач предполагает обеспечение достижения показа телей, представленных в разделе 1 «Цели, задачи и показатели деятельности» с произведенными бюджетными расходам.

Степень достижения целей, решения тактических задач субъекта бюджетного планирования, а также степень соответствия запланированному уровню затрат по казывают результативность произведенных бюджетных расходов в разрезе субъек тов бюджетного планирования.

Обобщенными показателями результативности бюджетных расходов могут служить показатели исполнения консолидированного бюджета с указанием возмож ных мероприятий по повышению эффективности использования финансовых средств.

Исполнение консолидированного бюджета Камчатского края в 2009 году проходило в условиях экономической нестабильности и обострения бюджетно налоговых рисков, обусловленных влиянием финансово-экономического кризиса глобального масштаба. Понижательные тенденции оказали воздействие на все этапы бюджетного процесса. В первую очередь были снижены против плановых парамет ров объемные показатели доходов и расходов. Так, фактические доходы консолиди рованного бюджета составили 93,6% к запланированному уровню, расходы – 84,1%.

Тем не менее, располагаемые объемы бюджетных ресурсов в 2009 году замет но превысили уровень 2008 года. Камчатский край вошел в относительно немного численный ряд субъектов Российской Федерации, где наблюдался рост бюджетных доходов. По данным органов государственной статистики, поступления в консоли дированные бюджеты субъектов Российской Федерации на 1 января 2010 года со ставили 86,4% от объемов поступлений на 1 января 2009 года.

В консолидированный бюджет края поступило 38529,1 млн. руб. доходов, что на 30,6% (на 9038,7 млн. руб.) больше, чем в предыдущем году.

Рост налоговых и неналоговых доходов составил 109,5%.

Как результат роста эффективности бюджетирования, краевым бюджетом по состоянию на 1 января 2010 года просроченная кредиторская задолженность сниже на до 78,0 млн. руб., то есть в 5,7 раз по сравнению с задолженностью, сложившейся на 1 января 2009 года. Отсутствует кредиторская задолженность денежным выпла там гражданам, заработной плате и начислениям на нее.

Группа налоговых доходов в сумме 12218,2 млн. руб. (115,3% к уровню года) сформировала 31,7% всего бюджета доходов. Доля налогов в совокупной сум ме доходов от собственного потенциала регионального хозяйства – 93,4%.

Расходная политика нацелена на выполнение социальных задач, повышение материальной обеспеченности работников бюджетной сферы при одновременном соблюдении принципа повышения результативности бюджетных расходов.

В целом бюджетные решения органов государственной власти, мест ного самоуправления ставили целью выполнение публичных расходных обяза тельств, финансирование приоритетных национальных проектов. Первоочередными расходными обязательствами были установлены: заработная плата и начисления на нее, стипендии, финансирование питания, обеспечение населения медикаментами, меры социальной поддержки. При исполнении краевого бюджета большое внима ние уделялось своевременному и в должном объеме предоставлению межбюджет ных трансфертов местным бюджетам, реализующим программу финансирования социально значимых расходов. Общая сумма расходов консолидированного бюдже та составила 37816,7 млн. руб. с ростом к предыдущему году на 119,8%. С учетом расходов территориального государственного внебюджетного фонда совокупные расходы сложились в сумме 38831,4 млн. руб. с ростом в 118,8%. В связи с меньши ми поступлениями доходов в условиях проведения политики сокращения государст венного долга Камчатского края годовые плановые назначения исполнены на 84,1%.

Политика бюджетных расходов края сохраняет ориентиры на социальные приоритеты. В структуре затрат статьи социальной направленности занимают 45,9% (44,4% в 2008 году). Финансирование социально-культурных мероприятий осуще ствлено в объеме 17345,1 млн. руб. с превышением уровня предыдущего года на 23,6%.

Наиболее ресурсоемкая статья данной сферы - образование, была профинан сирована в объеме 7771,1 млн. рублей (44,8% социального бюджета, или 20,6% рас ходов). Расходы на здравоохранение и спорт составили 3797,3 млн. руб., или 10,0% расходов, по разделу «Социальная политика» - 4640,8 млн. руб., или 12,3% расхо дов.

Значительные ресурсы привлекались для поддержки инфраструктуры и раз вития жилищно-коммунального хозяйства. Как главная сфера жизнеобеспечения в условиях Крайнего Севера, эта отрасль традиционно имеет приоритеты финансиро вания. В условиях преобразований жилищно-коммунальный комплекс постепенно переходит к рыночной модели финансирования, однако роль поддержки государства еще достаточно существенна. На цели данного комплекса использовано 5360,7 млн.

руб., (78,7% от объема 2008 года), или 14,2% бюджета расходов.

Общегосударственные вопросы профинансированы в сумме 4301,7 млн. руб.

(11,4% в расходах) с ростом на 46,2%, национальная экономика – 7823,6 млн. руб.

(20,7%) с ростом на 41,6%, национальная безопасность и правоохранительная дея тельность – 1621,8 млн. руб. (4,3%) с ростом на 9,8%, охрана окружающей среды – 110,8 млн. руб. (0,3%), с ростом на 66,6%, национальная оборона – 11,4 млн. руб.

(0,03%) с ростом на 27,0%.

Камчатский край продолжает участвовать в реализации приоритетных нацио нальных проектов: «Образование», «Здоровье», «Развитие агопромышленного ком плекса», «Доступное жилье – гражданам России». Объем финансирования меро приятий проектов составил 606,1 млн. руб.

Государственные и муниципальные расходы на капитальные вложения сло жились в сумме 4593,8 млн. руб. Инвестиционные мероприятия и реализация регио нальных целевых программ за счет средств краевого и местного бюджетов были профинансированы в объеме 1330,1 млн. руб. Доля капитальных расходов состави ла 12,1% от общего объема бюджетных расходов территории. Тем не менее, выполняются обязательства по софинансированию федеральных целевых программ, что обеспечивает повышение доступности жилья, увеличение объемов модерниза ции объектов коммунальной инфраструктуры и сейсмоусиления объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры.

В 2009 году исполнение консолидированного бюджета территории завершено с профицитом в 712,3 млн. руб., который сложился за счет поступления федераль ных средств на реализацию ФЦП при низком уровне их освоения.

Объем государственного внутреннего долга края снизился за год на 18,5% и составил 5659,7 млн. руб. Основная доля (95,1%) долговых обязательств приходит ся на обязательства по бюджетным кредитам.

В структуре Доклада распределение бюджетных ассигнований на реализацию стратегических целей Правительства Камчатского края 1 уровня выглядит следую щим образом (в порядке убывания):

1. На создание благоприятных условий для жизни и работы населения в году затрачено 25,6% средств бюджета Камчатского края, в 2010 году данный пока затель оценивается на уровне 35,2%;

2. На формирование развитой инфраструктуры (инфраструктурная модерни зация) в 2009 году затрачено 24,4% средств бюджета Камчатского края, в 2010 году данный показатель оценивается на уровне 24,8%;

3. На эффективное региональное управление в 2009 году затрачено 14,5% средств бюджета Камчатского края, в 2010 году данный показатель оценивается на уровне 12,8%;

4. На достижение высокой степени интернационализации экономики и инве стиционной привлекательности в 2009 году затрачено 12,9% средств бюджета Кам чатского края, в 2010 году данный показатель оценивается на уровне 12,5%;

5. На формирование качественных трудовых ресурсов и эффективного рынка труда в 2009 году затрачено 11,0% средств бюджета Камчатского края, в 2010 году данный показатель оценивается на уровне 13,3%;

6. На обеспечение государственных функций в 2009 году затрачено 8,6% средств бюджета Камчатского края, в 2010 году данный показатель оценивается на уровне 10,8%;

7. На рациональное использование природного потенциала в 2009 году за трачено 1,0% средств бюджета Камчатского края, в 2010 году данный показатель оценивается на уровне 4,6%;

8. На формирование эффективной и сбалансированной экономики в 2009 го ду затрачено 2,0% средств бюджета Камчатского края, в 2010 году данный показа тель оценивается на уровне 1,5%.

Интегральный показатель достижения поставленных в 2009 году целей отно сительно плановых значений составил 90,14%, в 2010 году оценивается на уровне 91,2%, в том числе в разрезе стратегических индикаторов:

% достижения поставленных целей 1 уровня относительно № Наименование цели 1 уровня плановых значений п/п 2009 год, факт 2010 год, оценка Формирование эффективной и сбалансиро 1 55,95 80, ванной экономики Достижение высокой степени интернацио 2 88,10 96, нализации экономики и инвестиционной привлекательности Создание благоприятных условий для жиз 3 99,98 94, ни и работы населения Формирование качественных трудовых ре 4 77,67 81, сурсов и эффективного рынка труда Формирование развитой инфраструктуры 5 95,07 91, (инфраструктурная модернизация) Рациональное использование природного 6 98,59 93, потенциала Эффективное региональное управление 7 96,36 99, Обеспечение государственных функций 8 109,4 95, Исходя из проведенного анализа следует вывод, что отсутствует прямая зави симость степени достижения планируемых показателей достижения цели от объема выделяемых средств на ее реализацию. Более того, данная закономерность харак терна лишь для двух стратегических целей: достижение высокой степени интерна ционализации экономики и инвестиционной привлекательности и формирование качественных трудовых ресурсов и эффективного рынка. По всем прочим целевым индикаторам (6 единиц) по итогам 2008-2009 временного периода сложилась обрат ная зависимость.


В 3х направлениях деятельности органов субъектов бюджетного планирова ния или Правительства Камчатского края в целом отдача на 1 вложенный рубль бюджетных средств повысилась при реализации:

- формирования эффективной и сбалансированной экономики – в наиболее относительно прочих объеме – в 1,8 раза;

- эффективное региональное управление – в 1,06 раза;

- достижение высокой степени интернационализации экономики и инвестици онной привлекательности – в 1,02 раза.

По направлению рациональное использование природного потенциала в наи большей степени сокращена эффективность использования средств в пересчете на относительные величины в 5,7 раза (при увеличенных финансовых потоках).

В 2009 году с участием Министерства финансов Камчатского края в марте 2009 года внесены изменения в постановление Правительства Российской Федера ции от 23.05.2000 № 402 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и при равненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)»

в части отнесения всех районов Камчатского края к районам с ограниченными сро ками завоза грузов (продукции), что позволило значительно увеличить объ ем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе дерации, предоставляемых бюджету Камчатского края из федерального бюджета в 2010 году.

В 2009 году 99,1 % утвержденных бюджетных обязательств Министерства экономического развития Камчатского края приходились на субсидии юридиче ским лицам в части компенсации тарифов на электроэнергию энергоснабжающим организациям при предоставлении льготного тарифа. В целях реализации Закона Камчатского края от 17.12.2008 № 190 «О краевом бюджете на 2009 год» для эконо мической поддержки предприятий коммунальной теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения и агропромышленного комплекса расположенных на территории Камчатского края в 2009 году было направлено 314,0 млн. рублей на компенсацию тарифов на электроэнергию. Сниженные тарифы на электроэнергию были предос тавлены 81 предприятию коммунального комплекса и 43 предприятиям агропро мышленного комплекса Камчатского края в общем объеме 3625,0 млн.рублей. Пе речень предприятий, которым с 1 января 2009 года предоставлялся сниженный та риф на электроэнергию утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2009 № 72-П.

Меры, направленные на предоставление сниженных тарифов на электриче скую энергию, оказали экономическую поддержку предприятиям коммунального комплекса, позволили снизить себестоимость и удерживать стоимость услуг жи лищно-коммунального хозяйства в рамках предельного уровня, устанавливаемого ФСТ России. Принципиально важным является то, что действующие тарифы на ус луги ЖКХ рассчитаны с учетом сниженных тарифов на электрическую энергию.

Экономическая эффективность предоставления сниженного тарифа на элек троэнергию заключается, прежде всего, в высвобождении финансовых средств и на правлении их на конкретные мероприятия по совершенствованию производства и улучшению качества услуг, проведению ремонтных работ, уплату налогов, погаше ние кредиторской задолженности, на пополнение оборотных средств, совершенст вование технологий, увеличение объемов услуг, снижение себестоимости услуг или сдерживание роста цен на оказываемые услуги.

С целью обеспечения эффективного расходования бюджетных средств в сфере здравоохранения Камчатского края разработана стратегия развития Камчатского края до 2025 года, предусматривающая повышение доступности и качества меди цинской помощи включая защиту прав пациентов, повышение структурной эффек тивности функционирования системы здравоохранения, в том числе путем создания конкурентных условий для организации здравоохранения всех форм собственности на основе достижения конечных результатов, укрепление кадрового потенциала, развитие санаторно-курортного дела в Камчатском крае и другие аспекты деятель ности здравоохранения.

В целях повышения эффективности использования финансовых средств, укреп ления кадрового потенциала путем повышения оплаты их труда в привязке к конеч ным результатам с 01.12.2008 года внедрена новая отраслевая система оплаты труда работников здравоохранения, стимулирующая качество оказания медицин ской помощи, а значит заинтересованность в укреплении здоровья населения и по вышении ответственности врача перед пациентом. Введен мониторинг штатной численности работников государственных учреждений здравоохранения. По резуль татам мониторинга планируется сокращение 8,75 штатных должностей.

Осуществляется отработка одноканального финансирования медицинских уч реждений, что позволит руководителям учреждений самим выбирать приоритеты в расходовании средств для достижения конечной цели - сохранения и улучшение здоровья населения Камчатского края, позволит перенести основную нагрузку по финансированию медицинских учреждений с бюджетных каналов на ОМС (прежде всего на работающее население);

Утвержден план реструктуризации системы здравоохранения с целью сниже ния неэффективных расходов в сфере здравоохранения. Согласно плана в 2011- годах планируется сокращение коечной сети на 229 коек, в том числе в 2011 году – 86 коек, в 2012 - 143 койки.

Отрабатывается система результативного управления подведомственными уч реждениями здравоохранения с целью применения принципов бюджетирования, ориентированного на конечные социально-экономические результаты. Установлены государственные задания подведомственным учреждениям здравоохранения.

Осуществляется дальнейшее развитие практики предоставления ассигнований в рамках целевых программ различного уровня направленных на конкретный резуль тат: укрепление материально-технической базы здравоохранения, укрепление кад рового потенциала, предоставления бесплатного лекарственного обеспечения от дельным категориям граждан.

Продолжались мероприятия по сокращению неэффективных расходов по сис теме здравоохранения Камчатского края за счет сокращения 46 круглосуточных стационарных коек, сроков пребывания больного на койке на 5,9%, количества кой ко-дней круглосуточной медицинской помощи на 3,6%. С целью оптимизации ис пользования коечного фонда, улучшения доступности медицинской помощи жите лям края, внедрения эффективных методов лечения в отчетном периоде была про должена работа по развитию стационарозамещающего вида медицинской помощи – коек дневного пребывания, улучшению показателей работы (функционирования) данного вида медицинской помощи. В 2009 году объем неэффективных расходов в здравоохранении края в целом составил 40195,7 тыс. руб., что на 27062,5 тыс. руб.

или 40,2% ниже уровня 2008 года.

В целях достижения современного качества образования и повышения эффек тивности бюджетных расходов разработан и утвержден постановлением Правитель ства Камчатского края от 07.04.2010 №172-П План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год.

Одним из важных направлений развития Камчатского края является обеспече ние экономики и социальной сферы края квалифицированными кадрами: рабочими и специалистами, востребованными на рынке труда.

Деятельность Министерства образования и науки Камчатского края на правлена на совершенствование структуры системы начального профессионального образования и развитие системы непрерывного образования. Подготовка ра бочих кадров в учреждениях начального профессионального образования осуществ ляется по 33 группообразующим профессиям Перечня начального профессиональ ного образования. В профессиональных училищах в 2009 году по рабочим специ альностям обучались 2529 человек в т.ч. судоремонт 46;

рыбная промышленность 418;

строительство 483, сельское хозяйство 141, автомобильный транспорт и энерге тика 275. В последнее время для удовлетворения потребностей ведущих отраслей края в рабочих кадрах в учреждениях начального профессионального образования открыт прием по 7 новым профессиям.

С целью приведения в соответствие спроса и предложения на рынке труда на основе выявленной потребности в рабочих кадрах и специалистах и данными Агентства по занятости населения Камчатского края с 2009 года Министерством об разования и науки Камчатского края формируется государственное задание на под готовку кадров в подведомственных учреждениях начального профессионального образования. Учитывая потребность основных отраслей экономики края около 10% принято на обучение по строительным профессиям, 19% для автомобильного транс порта, более 27% для сферы обслуживания, около 10% для рыбодобывающей отрас ли.

Системная работа по реформированию системы начального профессионально го образования направлена на повышение заинтересованности образовательных уч реждений в конечном результате своей деятельности, восстановление связей обра зовательных учреждений с производством и соответственно трудоустройства выпу скников Мониторинг фактического трудоустройства выпускников на 01 октября года показал, что доля выпускников учреждений начального профессионального об разования, трудоустроившихся в первый год после обучения, составила 49,5%.

План приема в учреждения среднего профессионального образования на оч ную форму обучения выполнен на 107, 6%. План по приему по заочному отделению выполнен на 107,5%. Более 14% принято на обучение по специальностям для сферы обслуживания, около 10% для транспорта.

За 2009 год средними учебными заведениями подготовлено на дневном обу чении 483 специалиста. Выпускники учреждений среднего профессионального об разования достаточно востребованы на рынке труда Камчатского края. В 2009 году направления на работу получили 38,6% выпускников: наиболее востребованными являются выпускники «Камчатского индустриального техникума» - 69%, выпуск ники «Камчатского политехнического техникума» - 48%.

В 2009 году осуществлен переход на финансирование образовательных учре ждений в соответствии с утвержденными государственными заданиями на подго товку кадров.

На курсах повышения квалификации прошли обучение 4459 слушателей, что составило 108% плановых значений. Соотношение лекционных и практических за нятий изменилось в сторону увеличения последних, увеличилось количество заня тий с использованием активных и интерактивных методов.

В целях обеспечения бесплатными горячими завтраками и обедами учащихся школ из малоимущих семей из краевого бюджета выделено 99 млн. рублей.

В 2009 году на 13568 детей выплачивалась компенсация части роди тельской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждени ях. Для финансирования указанных затрат в 2009 году израсходовано 41423,5 тыс.

рублей за счет федерального бюджета, 1709,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета.

Необходимо отметить, что в дошкольных образовательных учреждениях, располо женных в Корякском округе (для граждан из малоимущих семей) размер компенса ции затрат по содержанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении по вышен до 90% за счет средств краевого бюджета.

В течение 2009 года 200 детей были переданы в семьи граждан под опеку (по печительство) и 54 ребёнка передано на воспитание в приемные семьи. На обеспе чение ежемесячных выплат на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се мье и выплату заработной платы приемному родителю израсходовано 31157,9 тыс.

рублей за счет федерального бюджета, 124324,8 тыс. рублей за счет краевого бюд жета. Численность детей, на содержание которых выплачиваются денежные средст ва, по состоянию на 01.01.2010 года составляет 928 человек.

На стимулирование передачи детей, лишившихся попечения родителей, на воспитание в семью в виде единовременного пособия в 2009 году за счет федераль ного бюджета израсходовано 4025,3 тыс. рублей. В 2009 году единовременные по собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се мью выплачены в полном объеме на 258 человек.

В целях организации предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения в ведении Министерства образования и науки Камчатского края пятью краевыми государственными образовательными учрежде ниями дополнительного образования детей реализуются 138 дополнительных обра зовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. Воспи танники краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей показывают высокие результаты в конкурсных мероприятиях ре гионального, федерального и международного значения.

В 2009 году проведено 158 краевых массовых мероприятий с обучающимися, направленных на развитие и поддержку спортивно-технического, художественного творчества, эколого-биологической и туристско-краеведческой деятельности, обще ственных инициатив школьников, в которых приняли участие 15 934 чел., что на 6,2% выше, чем в 2008 году.

В 2009 году совершенствовались содержание и организация отдыха школьни ков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 13 муниципальных образованиях Камчатского края функционировали 128 лагерей с дневным пребыва нием детей, в которых были оздоровлены 9658 учащихся общеобразовательных уч реждений;

в загородных лагерях отдохнули 403 воспитанника образовательных уч реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в двух профильных оздоровительных лагеря («Юные инструкторы школьного туризма» ( человек) и «Физико-математическая и эколого-биологическая школа» (45 человек).

В 2009 году получили услуги по оздоровлению 441 студент, в том числе детей-сирот и 102 учащихся из отдаленных районов Камчатского края. Кроме того услуги оздоровления с частичной оплатой за счет средств краевого бюджета (90%) получили 772 человека из числа преподавателей и членов из семей. В лечении ис пользуются современные методы и методики лечения.

Осуществляются мероприятия по устранению нарушений лицензионных тре бований и замечаний надзорных органов в муниципальных и государственных обра зовательных учреждениях в Камчатском крае.

В рамках осуществления инвестиционных проектов в 2009 году была погаше на кредиторская задолженность за строительство сельского учебного комплекса в с.Усть-Хайрюзово (муниципальная собственность), осуществлялось финансирова ние расходов на реконструкцию муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" г.Петропавловск-Камчатский (муници пальная собственность). В 2010 году планируется строительство автогородка на базе КГУО ДОД "Камчатский центр технического творчества" по ул. Ватутина, 1 "В" в г.Петропавловск-Камчатский.

По данным УВД по Камчатскому краю, в 2009 году по сравнению с 2008 го дом достигнуты положительные результаты снижения подростковой преступности в Камчатском крае: численность учащихся школ, совершивших преступления, снизи лась на 20,3%, численность учащихся учреждений начального профессионального образования, совершивших преступления, снизилась на 26,7%.

Анализ эффективности бюджетных расходов показывает, что в большинстве муниципалитетов отсутствует система оценки эффективности бюджетных расходов, стимулирование оплаты труда руководителей образовательных учреждений осуще ствляется без учета достигнутых показателей результативности и эффективности деятельности учреждения.

Повышение уровня жизни населения является основной целью проводимых в Камчатском крае экономических преобразований и является одним из главных кри териев оценки результативности деятельности Министерства социального разви тия и труда Камчатского края. В течение 2009 года в Камчатском крае отмечался рост денежных доходов населения, реальной заработной платы, пенсий и других со циальных выплат.

Покупательная способность среднедушевых доходов в 2009 году составила 2, раза, что соответствует оценочному показателю за 2009 год, характеризующему уровень достижения поставленной цели. Доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума в Камчатском крае, за 2009 год составила 23,11 процентов, что также соответствует плановому показателю 2009 года.

В 2009 году была продолжена работа по повышению уровня оплаты труда в бюджетной сфере. Завершен перевод работников бюджетных учреждений на новые системы оплаты труда. Новые системы оплаты труда ориентированы на повышение самостоятельности руководителей учреждений при определении условий оплаты труда работников и стимулирования их работы за результат.

Законом о краевом бюджете на 2009 год ассигнования на оплату труда работ ников краевых государственных бюджетных учреждений были предусмотрены с учетом повышения фондов оплаты труда на 20% с 1 декабря 2008 года, что значи тельно превышает уровень инфляции на соответствующий период. Анализ уровня среднемесячной заработной платы показал, что в целом по краевым государствен ным учреждениям социальной сферы среднемесячная заработная плата в 2009 году по сравнению с 2008 годом выросла в среднем на 15,8 % и составила 22 рублей.

По состоянию на 1 января 2010 на новые системы оплаты труда полностью переведены работники государственных и муниципальных бюджетных учреждений всех 14 муниципальных районов края. Проведенный мониторинг уровня оплаты труда работников бюджетной сферы Камчатского края за 4 квартал 2009 года пока зал, что число работников государственных учреждений социальной сферы, полу чающих заработную плату в размере ниже величины прожиточного минимума, уменьшилось в течение 2009 года на 131 человека и составило 164 человека.

Целенаправленную работу с работодателями-должниками в регионе проводит Межведомственная комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сбо ров) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды. В резуль тате проводимых мероприятий, просроченная задолженность по заработной плате в организациях всех форм собственности Камчатского края за последние два года снизилась в 5,2 раза. Численность работников, перед которыми организации имеют задолженность, в течение года сократилась на 139 человек и составила 721 человек.

Традиционно большое внимание было уделено организации отдыха и оздо ровления детей. При реализации указанной задачи достигнуты плановые показатели – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги по оздоровлению, от общей численности детей 7-14 лет составила 5,5%.

В летний период 2009 год в рамках оздоровительных мероприятий для детей «группы риска» отдохнуло 150 подростков, оздоровлено 1515 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2008 году – 1189), 722 ребенка из малообеспечен ных семей, социальных приютов, 240 детей из малообеспеченных, опекунских, мно годетных, неблагополучных семей (в 2008 году - 180).

На проведение оздоровительной кампании детей израсходовано 17,4 млн. руб лей (в том числе 16,8 млн. руб. из средств федерального бюджета).

В Камчатском крае проживает 1309 многодетных семей, в которых воспиты вается 4439 детей. На реализацию мер социальной поддержки данной категории на правлено 26,2 млн. рублей.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.