авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

«Одобрен Правительством Камчатского края 14.12.2010 г. Министерство экономического развития Камчатского края ...»

-- [ Страница 6 ] --

Задача 3.3. Создание системы 3.3.1. Внедрение системы мониторинга анкетирования туристов о туристских потоков и проведение единиц 0 0 1 1 1 качестве полученных услуг маркетинговых исследований в области въездного и внутреннего туризма.

3.3.2. Организация Интернет on-line мониторинга-опроса по отдыху и человек 0 1000 2000 3000 4000 туризму в Камчатском крае на едином туристском сайте.

Цель 4 программы: совершенствование системы управления туристским комплексом Камчатского края Задача 4.1. Повышение 4.1.1. Организация, проведение и квалификации работников участие в межрегиональных и Агентства по туризму единиц 2 3 4 5 5 региональных семинарах, конференциях, Камчатского края (обмен форумах.

опытом).

Агентство по управлению государственным имуществом Камчатского края Краевая целевая Программа «Создание системы кадастра недвижимости в Камчатском крае на 2010-2011 годы», утвержденная постановлением Правительства Цель программы: Создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество.

Показатель цели Задача 1. Создание в Камчатском 1.1 Соотношение общей площади крае единой системы Камчатского края, на которой государственного кадастрового создана инфраструктура учета, обеспечивающей пространственных данных % 10 15 20 - индивидуализацию и государственного кадастра идентификацию объектов недвижимости к общей площади недвижимости Камчатского края Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Задача 2. Информационное 2.1 Уровень информационного наполнение государственного наполнения государственного кадастра недвижимости кадастра недвижимости: перенос сведений о ранее учтенных % - 40 70 - объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости Задача 3. Создание условий для 3.1 Рост совокупных поступлений эффективной налоговой оценки в консолидированный бюджет объектов недвижимости, Камчатского края, полученных от млн. руб. 680,4 734,9 809,7 - проведение кадастровой оценки сбора земельного и объектов недвижимости имущественных налогов 3.2 Доля территории Камчатского края, на которой актуализированы % - 100 100 - результаты кадастровой оценки земель 3.3 Доля территории Камчатского края, на которой проведена % - - 100 - массовая оценка объектов капитального строительства Задача 4. Сокращение временных 4.1 Сокращение срока издержек при государственном государственного кадастрового дн. 20 18 15 - учета кадастровом учете объектов недвижимости и получения 4.2 Сокращение срока сведений из государственного предоставления выписки из дн. 10 7 5 - кадастра недвижимости;

государственного кадастра недвижимости Задача 5. Создание механизма 5.1 Количество обращений доступа к информационным организаций и граждан по ресурсам государственного вопросам государственного кадастра недвижимости на кадастрового учета и 20 ед.

% 200 400 - основе современных предоставления сведений из информационных технологий государственного кадастра недвижимости посредством портальных (интернет) услуг Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

5.2 Количество обращений органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросу предоставления служебных каталогов, 28 ед.

% 300 500 - справочных и аналитических сведений об объектах кадастрового учета из государственного кадастра недвижимости Агентство лесного хозяйства Камчатского края Достижение Агентством лесного хозяйства Камчатского края поставленных целей и задач не предполагает использование программных механизмов.

Агентство по государственным закупкам и государственным контрактам Камчатского края Достижение Агентством по государственным закупкам и государственным контрактам Камчатского края поставленных целей и задач не предполагает использование программных механизмов.

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края Достижение Агентством записи актов гражданского состояния Камчатского края поставленных целей и задач не предполагает использование программных механизмов.

Агентство по делам архивов Камчатского края Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие архивной отрасли в Камчатском крае на 2011-2012 год»

Цель программы:

Показатель цели: Сохранение культурного наследия Камчатского края»

Задача 1.Создание условий для 1.1.Доля документов, обеспечения сохранности ности находящихся в нормативных % архивного фонда Камчатского условиях хранения в общем края объеме архивных документов 1.2.Доля запросов, выполненных в сети Интернет в общем % количестве запросов Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Достижение Агентством по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края поставленных целей и задач не предполагает использование программных механизмов.

Агентство по молодежной политике Камчатского края Краевая целевая программа " Молодежь Камчатки, на 2009 год" Цель программы: создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в Камчатском крае Задача 1.Создание условий для 1.1. Количество молодёжи, патриотического и духовно- принимающей участие в чел. 15000 17000 18000 20000 20000 нравственного воспитания, фестивалях, конкурсах, слётах и интеллектуального, творческого т.п.

и физического развития 1.2. Количество молодёжи, молодежи в Камчатском крае, принимающей участие в чел. 850 850 850 850 850 реализация научно-технического студенческих научно – и творческого потенциала, исследовательских конференциях поддержка детских и 1.3. Количество талантливой молодежных общественных молодёжи Камчатского края, чел. 2000 2100 2200 2500 2500 объединений в Камчатском крае;

получившей государственную поддержку 1.4..Количество молодёжи, чел.

регулярно участвующей в работе 800 900 1000 1100 1100 общественных объединений Задача 2 Содействие 2.1..Количество подготовленных формированию у молодежи организаторов и специалистов в Камчатского края активной области государственной жизненной позиции, готовности к молодежной политики чел. 70 70 100 120 120 участию в общественно политической жизни страны и государственной деятельности Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Задача 3 Реализация программ 3.1. Количество проектов содействия социальной (программ), направленных на адаптации и повышения реализацию государственной шт. 40 45 47 50 50 конкурентоспо-собности молодёжной политики в молодежи Камчатского края на Камчатском крае, выполненных рынке труда;

молодёжными объединениями 3.2. Количество молодых людей, охваченных различными формами чел. 2100 2200 2300 2400 2400 организации трудовой занятости (в т.ч. временной) Задача 4. Создание условий для 4.1. Количество молодёжи, формирования здорового образа принимающей участие в чел. 14000 14500 15000 16000 16000 спортивных мероприятиях жизни молодого поколения, профилактика наркомании и 4.2. Количество детей и алкоголизма в молодежной среде молодёжи, оздоровившихся в чел. 2700 2800 2900 3000 3000 в Камчатском крае;

профильных лагерях 5.1. Количество молодых семей, Задача 5. Укрепление института принявших участие в семей 39 39 42 44 44 молодой семьи;

муниципальных и краевом этапах конкурса «Молодая семья»

Задача 6. развитие и поддержка 6.1. Количество изданной системы информационного методической и информационной обеспечения молодежи в продукции по основным тираж 5 5 7 9 9 Камчатском крае направлениям государственной молодёжной политики (количество тиражей) Краевая целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае на 2009 год" Цель программы:создание условий для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Камчатском крае Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Задача 1. Привлечение к участию 1.1. Количество действующих в в патриотическом воспитании Камчатском крае патриотических общественных объединений, общественных объединений, клубов, организаций;

изыскание клубов, организаций, центров, ед. 50 54 58 60 60 новых форм культурно- профильных лагерей массового, духовного и патриотической направленности нравственного воспитания граждан;

Задача 2. Изыскание новых форм 2.1.Количество культурно-массового, духовного профинансированных из средств и нравственного воспитания краевого бюджета проектов, граждан направленных на патриотическое воспитание граждан, ед. 4 4 5 5 5 представленных общественными объединениями (включая оборонно-спортивные смены и лагеря) 2.2. Количество проведенных фестивалей и конкурсов по ед. 2 2 2 2 2 патриотической тематике 2.3. Количество проведенных ед. 2 2 2 2 2 военно-спортивных игр 2.4. Количество тиражей методической литературы тираж 1 1 2 2 2 патриотической направленности Задача 3. Формирование у 3.1. Количество действующих допризывной молодежи патриотических объединений, ед. 8 8 9 10 10 готовности к выполнению клубов, центров воинского долга;

3.2. Количество военно ед. 8 8 9 10 10 спортивных профильных лагерей 6.1. Количество проведенных Задача 6. Привитие у населения мероприятий, связанных со Камчатского края чувства любви ед. 5 5 6 7 7 знаменательными и памятными и гордости к родному краю датами Камчатского края Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Краевая целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае на 2009 год»

Цель программы: Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, для улучшения демографической ситуации и стабилизации условий жизни для наиболее активной части населения - молодежи.

Задача 1. Обеспечение 1.1. Количество молодых семей, предоставления молодым семьям обеспеченных жильем, в том – участникам Программы числе с использованием Количеств социальных выплат на ипотечных жилищных кредитов о молодых 45 163 189 209 209 приобретение жилья или (займов) семей строительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми 1.2. Доля молодых семей, семьями собственных средств, обеспеченных жильем, от общего финансовых средств банков и количества молодых семей, других организаций, нуждающихся в улучшении предоставляющих ипотечные жилищных условий % 4,5 16,2 18,7 20,7 20,7 80, жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края В 2010 году Агентством по физической культуре и спорту Камчатского края подготовлен проект долгосрочной краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы".

Агентство занятости населения Камчатского края Краевая целевая программа «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края в 2009 году»

Цель программы: принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного массового увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Камчатском крае Задача 1. Повышение 1.1. Дополнительно обеспечить конкурентоспо-собности на занятость граждан, проживающих чел. 2221 1992 рынке труда работников, на территории Камчатского края находящихся под риском 1.2. Численность работников, увольнения принявших участие в чел. 38 100 опережающем профессиональном обучении Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Задача 2. Стимулирование 2.1. Количество рабочих мест для создания общественных, организации общественных работ ед. 1735 397 временных рабочих мест и временного трудоустройства Задача 3. Организация 3.1. Прохождение стажировки стажировок выпускников выпускниками образовательных образовательных учреждений в учреждений чел. 101 300 целях приобретения опыта работы Задача 4. Создание условий для 4.1. Численность трудоустройства инвалидов трудоустроенных граждан, чел. - 50 относящихся к категории инвалидов Задача 5. Развитие 5.1. Адресная поддержка внутритерриториальной гражданам, обратившимся в трудовой мобильности населения органы службы занятости в целях чел. 315 895 Камчатского края поиска работы, переезжающим в другую местность Задача 6. Содействие развитию 6.1. Количество созданных малого предпринимательства и рабочих мест для организации ед. 169 250 самозанятости безработных предпринимательской граждан деятельности Краевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы Цель программы: создание условий для формирования процесса добровольного переселения соотечественников в Камчатский край Задача 1. Создание 1.1. Численность политических, социально- соотечественников, экономических, проживающих за рубежом, организационных и переселившихся в Камчатский - 716 1640 информационных условий, край способствующих переезду соотечественников в Камчатский край на постоянное место Агентство территориального развития Камчатского края Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Достижение Агентством территориального развития Камчатского края поставленных целей и задач не предполагает использование программных механизмов.

Агентство по ветеренарии Камчатского края Краевая ведомственная программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края и защита населения от болезней, общих для человека и животных" Цель программы: предупреждение болезней животных, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита населения от Показатель цели:

1.1. Количество дополнительных Экспертиз 380 780 780 800 850 лабораторных исследований Задача 1. Обнаружение заразных Голово Количество плановых 1.2.

болезней животных Обработок в диагностических исследований 50 568 51 000 51 500 52 000 52 500 условных животных единицах 2.1. Количество плановых Голово Задача Недопущение 2.

профилактических вакцинаций и Обработок в возникновения заразных 175 00 176 000 870 172 028 173 000 174 обработок животных против условных болезней животных. единицах заразных болезней Задача Недопущение 3.

3.1.Коэффициент летальности от распространения заразных 0 0 % 0 1,7 заразных болезней болезней животных Агентство транспорта Камчатского края Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2009 год Цель программы: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 1.1. Повышение правового Задача 1. Предупреждение сознания и предупреждение опасного движения поведения участников дорожного движения, опасного поведения участников тыс.рублей 240,00 - - - - сокращение детского дорожно- дорожного движения транспортного травматизма Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

2.1. Развитие системы оказания Задача 2. Повышение эффективности соответствующих помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно служб по оказанию помощи тыс.рублей 485,00 - - - - лицам, пострадавшим в дорожно- транспортных происшествий транспортных происшествиях Цель программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий Задача 1. Совершенствование 1.1. Совершенствование организации движения организации движения тыс.рублей 1 440,00 - - - - транспортных средств и транспортных средств и пешеходов пешеходов Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2010-2012 годы Цель программы: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 1.1. Повышение правового Задача 1. Предупреждение сознания и предупреждение опасного движения поведения участников дорожного движения, опасного поведения участников тыс.рублей - 1 125,00 7 982,00 7 982,00 8 720,20 8 720, сокращение детского дорожно- дорожного движения транспортного травматизма 2.1. Развитие системы оказания Задача 2. Сокращение времени помощи лицам, пострадавшим в прибытия соответствующих результате дорожно служб на место дорожно транспортных происшествий транспортного происшествия, повышение эффективности их тыс.рублей 1 250,00 1 375,00 1 375, - 0,00 1 250, деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Цель программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий Задача 1. Совершенствование 1.1. Организационно организации движения планировочные и инженерные транспортных средств и меры, направленные на тыс.рублей 159 403,00 193 119,00 169 526,00 186 478,60 186 478, пешеходов в городах совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования Камчатского края на 2009 год Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Цель программы: обеспечение соответствия транспортно-экономического потенциала сети автомобильных дорог общего пользования на территории Камчатского края Задача 1. Обеспечение создания и 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных тыс.рублей развития участков 1 128 754,23 - - - - дорог формирующейся опорной дорожной сети, обеспечивающих транспортные связи между 1.2. Проектные и другие затраты тыс.рублей 39 067,00 - - - - населенными пунктами районов Организация мосрких грузопассажирских линий по побережью полуострова Камчатка на период 2010-2012 годы Цель программы: развитие морских грузопассажирских перевозок по побережью Камчатского полуострова Задача 1. Стимулирование 1.2. Предоставление субсидий внутреннего спроса на предприятиям мосркого пассажирские перевозки транспорта на компенсацию части тыс.рублей - 11 500,00 22 000,00 25 000,00 27 500,00 27 500, затрат, связанных с перевозкой пассажиров Задача 2. Создание современного 2.1. Разработка ТЭО типа судна и тыс.рублей - - - 15 000,00 грузопассажирского флота проекта судна 2.2. Строительство двух грузопассажирских судов тыс.рублей 100 000,00 - - - 200 000, неограниченного районоа плавания Внедрение инновационной продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры Камчатского края Цель программы: Создание условий, обеспечивающих внедрение инновационной продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации Задача 1. Формирование 1.1. Анализ законодательных нормативной базы с учетом актов, регулирующих необходимости экономического транспортную деятельность, стимулирования инновационной связанных с инновациями для деятельности на территории определения перечня законов, - - - - - - Камчатского края, создания постановлений распоряжений, чётких и прозрачных правил её требующих оптимизации для осуществления совершенствования нормативной правовой базы развития и внедрения инноваций Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

1.2. Подготовка предложений для созданиря новых и внесения изменения в существующие нормативные акты, - - - - - - регламентирующие вопросы внедрения инновационных технологий 2.1. Установление Задача 2. Координация действий взаимодействия с федеральными, органов государственной власти региональными, местными Камчатского края, органов органами государственной местного самоуправления по власти по вопросу скорейшего созданияю эффективной системы внедрения разрабатываемых и реализации инновационной сущпствующих транспортных политики, обеспечению - - - - - - инновационных решений благоприятных экономических и финансовых условий для активизации инновационной деятельности и опережающего развития высокотехнологичных производств Задача 3. Стимулирование 3.1. Установление требований по потенциальных подрядчиков и использованию инновационных поставщиков к использованию решений при поставке инновационных решений при транспортной техники, поставке транспортной техники, проектировании и строительстве, - - - - - - проектировании и строительстве, эксплуатации и ремонте объектов эксплуатации транспортной транспортной инфраструктуры инфраструктуры, производстве при размещении государственных транспортных средств заказов Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

3.2. Разработка мер по стимулированию подрядчиков, поставщиков к применению и - - - - - - внедрению инновационной продукции, услуг, технологий на территории Камчатского края Задача 4. Создание условий для 4.1. Ежегодня разработка и подготовки и переподготовки утверждение Плана подготовки и кадров в области применения переподготовки кадров в области инноваций, научно-технического применения инноваций, научно - - - - - - предпринимательства, технического обеспечивающих внедрение предпринимательства, инновационной продукции обеспечивающих внедрение инновационной продукции 4.2 Проведение семинаров и "круглых столов" по вопросам организации, развития и - - - - - - внедрения инновационной деятельности Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения на период 2009-2013 годы с прогнозом до 2020 года Цель программы: обеспечение максимального вклада дорожного хозяйства Камчатского края в ускорение темпов экономического роста, улучшение качества жизни Задача 1. Преодоление 1.1. Поэтапный переход к 100 % инфраструктурных ограничений, нормативу финансовых затрат на % 11 15 45 75 100 связанных с высокой степенью содержание, ремонт и износа автомобильных дорог и капитальный ремонт искусственных сооружений, 1.2. Сокращение отставания по низким транспортно- межремонтным срокам, снижение эксплуатационным состоянием объемов накопившегося км 0 5 10 15 18 сети Камчатского края "недоремонта" и доведение из до 100% от нормативной потребности к 2015 году.

Задача 2. Продолжение 2.1. Строительство и формирования опорной сети реконструкция автомобильных км/п.м 65 70 0/30 67/0 автомобильных дорог дорог Значение показателей Показатели Плановый период (прогноз) Отчётный Текущий Очередной Наименование задачи Итоговые финансовый год финансовый год финансовый год 1-й год 2012 2-й год Единица значения Название (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г.

измерения г. г.

Камчатскогого, обеспечение 2.2. Проектные и другие затраты тыс.рублей 145 640,00 70 457,67 70 457, 39 000,00 82 000,00 238 245, выхода на опрную сеть Задача 3. Совершенствование 3.1. Повышение эффективности и системы управления в дорожном результативности системы - - - - - - хозяйстве Камчатского края. управления дорожного хозяйства Камчатского края 3.2. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации - - - - - - управленических кадров, инженерного состава Задача 4. Оптимизация 4.1. Разработка новых нормативно-правового нормативных правовых актов и обеспечения дорожного приведение действующих хозяйства нормативных документов к - - - - - - требованиям, определенным в Федеральном законе от 08.12.2007 № 257-ФЗ Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае Достижение Агентством по охране и использованию животного мира в Камчатском крае поставленных целей и задач не предполагает использование программных механизмов.

Службы, Инспекции, Представительства Камчатского края Достижение Службами, Инспекциями, Представительством Камчатского края поставленных целей и задач не предполагает использование программных механизмов.

Приложение № РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ Наименование субъекта бюдженого планирования Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего на реализацию целей субъектов 30 458 082,85 100,00 40 391 970,20 100,00 53 619 442,34 100,00 55 205 101,76 100,00 55 986 231,79 100, бюджетного планирования В том числе по источникам финансирования:

краевой бюджет 25 543 672,1 83,87 30 398 914,7 75,26 34 478 014,9 64,30 37 069 330,7 67,15 40 315 685,4 72, федеральный бюджет 4 727 457,6 15,52 8 614 385,2 21,33 16 002 433,3 29,84 14 936 927,8 27,06 15 398 174,4 27, местные бюджеты 29 193,3 0,10 57 285,0 0,14 138 620,0 0,26 180 364,0 0,33 81 000,0 0, внебюджетные источники 51 810,1 0,17 1 207 302,0 2,99 2 875 642,0 5,36 2 885 912,0 5,23 50 251,0 0, от приносящей доход деятельности 105 949,8 0,35 114 083,3 0,28 124 732,1 0,23 132 617,8 0,24 141 121,1 0, Нераспределенные средства субъекта бюджетного планирования по целям и задачам (расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому 5 729,4 0,02 49 146,5 0,12 0,00 0,00 0, назначению;

расходы на сохраняемый денежный заработок до устройства на новую работу;

наказы депутатов;

нераспределенный резерв по ДКЦП) АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Обеспечение эффективного управления, реформированияи развития системы государственной гражданской службы Камчатского края, реализации кадровой политики, регулирования трудовых правоотношений в исполнительных органах государственной власти Камчатского края Совершенствование системы дополнительного профессионального образования 1 175,3 100,0 741,0 100,0 800,3 100,0 858,7 100,0 904,2 100, государственных гражданских служащих Камчатского края Всего на реализацию цели 1 1 175,3 1,2 741,0 100,0 800,3 100,0 858,7 100,0 904,2 100, Цель 2. Организация информационного обеспечения деятельности Губернатора и Правительства Камчатского края Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формирование через СМИ объективного общественного мнения о деятельности Губернатора Камчатского края, Правительства 13 059,0 100,0 13 759,0 100,0 14 859,7 100,0 15 944,5 100,0 16 789,5 100, Камчатского края и исполнительных органов государственной власти Камчатского края Всего на реализацию цели 2 13 059,0 13,3 13 759,0 11,0 14 859,7 11,3 15 944,5 11,3 16 789,5 11, Цель 3. Разработка и изготовление официальных символов Камчатского края Геральдическое обеспечение деятельности по созданию и использованию официальных 350,0 100,0 3 308,2 100,0 378,0 100,0 406,0 100,0 427,5 100, символов и отличительных знаков Камчатского края Всего на реализацию цели 3 350,0 - 3 308,2 2,7 378,0 0,3 406,0 0,3 427,5 0, Цель 4. Создание материально-технических и иных условий, необходимых для функционирования Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края Создание материально-технических и иных условий, необходимых для функционирования 80 851,8 84,3 106 496,0 99,7 115 015,7 99,7 123 411,8 99,7 129 952,6 99, Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края Социальные выплаты 2 510,7 84,0 278,7 100,0 301,0 100,0 323,0 100,0 340,1 100, Всего на реализацию цели 4 83 362,5 85,1 106 774,7 85,7 115 316,7 87,8 123 734,8 87,8 130 292,7 87, Итого на реализацию целей 97 946,8 100,0 124 582,9 100,0 131 354,7 100,0 140 944,0 100,0 148 413,9 100, В том числе по источникам финансирования:

краевой бюджет 97 946,8 100,0 124 582,9 100,0 131 354,7 100,0 140 944,0 100,0 148 413,9 100, федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные источники от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Формирование развитой экономики и комфортной среды обитания населения в Камчатском крае Организация и координация разработки документов стратегического планирования 13 950,0 100, Камчатского края (результативная программа) Всего на реализацию цели 1 13 950,0 0, Цель 2. Созданию комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Задача 2.1 Формирование условий для снижения уровня энерготарифов потребителям 3 939 075,7 100,0 4 187 500,0 100,0 4 571 600,0 100,0 5 064 700,0 100,0 5 606 200,0 100, Камчатского края Всего на реализацию цели 2 3 939 075,7 99,6 4 187 500,0 99,8 4 571 600,0 99,6 5 064 700,0 99,6 5 606 200,0 99, Цель 3. Повышение качества, доступности и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 9 786,4 100,0 18 487,9 100,0 19 856,0 100,0 20 908,3 100, многофункциональными центрами Всего на реализацию цели 3 9 786,4 0,2 18 487,9 0,4 19 856,0 0,4 20 908,3 0, Итого на реализацию целей 3 953 025,7 100,0 4 197 286,4 100,0 4 590 087,9 100,0 5 084 556,0 100,0 5 627 108,3 100, В том числе по источникам финансирования:

краевой бюджет 3 953 025,7 100,0 4 197 286,4 100,0 4 590 087,9 100,0 5 084 556,0 100,0 5 627 108,3 100, федеральный бюджет местные бюджеты внебюджетные источники от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 3. Создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае предпринимательской деятельности Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об 550,0 0,2 3 000,0 1,6 7 500,0 1,1 7 500,0 2, условиях ведения бизнеса Облегчение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финан¬совым 265 137,8 93,5 153 350,0 79,4 234 300,0 33,9 268 300,0 82, ресурсам, разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий Создание условий для открытия собственного бизнеса начинающими субъектами малого и 13 682,9 4,8 22 600,0 11,7 25 100,0 3,6 25 100,0 7, среднего предпринимательства Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, продвижение продукции субъектов малого и среднего 1 738,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, предпринимательства на региональный и внешний рынки Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Создание системы стимулов для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, позволяющих 2 387,3 0,8 13 660,0 7,1 23 330,0 3,4 23 330,0 7, внедрять различные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности в 157,0 0,1 250,0 0,1 300,0 0,0 300,0 0, Камчатском крае Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 0,0 0,0 300,0 0,2 400 000,0 57,9 0,0 0, предпринимательства Всего на реализацию цели 283 653,9 100,0 193 160,0 100,1 690 530,0 99,9 324 530,0 100, Итого на реализацию целей 283 653,9 100,0 193 160,0 100,1 690 530,0 99,9 324 530,0 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 38 635,0 13,6 27 094,0 14,0 148 000,0 21,4 48 000,0 14, федеральный бюджет 207 664,5 73,2 105 326,0 54,5 270 000,0 39,1 170 000,0 52, местные бюджеты 1 165, 934,3 0,3 0,6 3 330,0 0,5 3 330,0 1, внебюджетные источники 36 420,1 12,8 59 575,0 30,8 269 200,0 39,0 103 200,0 31, от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Устойчивое развитие сельских территорий Повышение уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 120 094,7 100,0 295 530,0 100,0 1 209 277,0 100,0 1 333 650,0 100,0 1 107 100,0 100, сельских поселений Всего на реализацию цели 1 120 094,7 26,5 295 530,0 49,8 1 209 277,0 71,5 1 333 650,0 72,1 1 107 100,0 67, Цель 2: Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства Улучшение общих условий функционирования 691,5 0,2 1 000,0 0,4 4 000,0 0,9 4 000,0 0,9 4 000,0 0, сельского хозяйства Обеспечение ускоренного развития 254 249,9 84,3 216 134,0 77,9 303 900,0 70,2 326 700,0 70,6 337 600,0 71, приоритетных подотраслей сельского хозяйства Повышение финансовой устойчивости 21 089,5 7,0 20 475,0 7,4 62 500,0 14,4 68 500,0 14,8 68 600,0 14, сельского хозяйства Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства и 25 615,1 8,5 38 930,0 14,0 50 300,0 11,6 51 200,0 11,1 51 200,0 10, переработки сельскохозяйственного сырья Снижение рисков в сельском хозяйстве 0,0 0,0 1 040,0 0,4 12 500,0 2,9 12 500,0 2,7 12 500,0 2, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего на реализацию цели 2 301 646,0 66,7 277 579,0 46,8 433 200,0 25,6 462 900,0 25,0 473 900,0 28, Цель 3: Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов Поддержание почвенного плодородия 30 795,6 100,0 20 000,0 100,0 48 000,0 100,0 54 000,0 100,0 58 000,0 100, Всего на реализацию цели 3 30 795,6 6,8 20 000,0 3,4 48 000,0 2,8 54 000,0 2,9 58 000,0 3, Итого на реализацию целей 452 536,3 100,0 593 109,0 100,0 1 690 477,0 100,0 1 850 550,0 100,0 1 639 000,0 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 376 561,4 83,2 428 499,0 72,2 1 069 849,0 63,3 1 145 241,0 61,9 1 029 800,0 62, федеральный бюджет 73 540,9 16,3 136 079,0 22,9 520 600,0 30,8 570 551,0 30,8 528 200,0 32, Местные бюджеты 2 434,0 0,5 28 531,0 4,8 100 028,0 5,9 134 758,0 7,3 81 000,0 4, внебюджетные источники от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1 Обеспечение экологичсекой безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребеления в Камчатском крае Строительство, обустройство и содержание полигонов для размещения бытовых и 28 925,0 61, промышленных отходов Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды и устранению предпосылок 8 906,0 18, возникновения чрезвычайных ситуаций Мероприятия по сбору и утилизации опасных 9 500,0 20, отходов Всего на реализацию цели 1 47 331,0 100, Цель 2 Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае Предотвращение загрязнения окружающей 36 864,0 97,0 42 775,0 90,0 43 365,0 88, среды в Камчатском крае Формирование экологической культуры 845,0 2,0 2 020,0 4,0 2 370,0 6, населения Камчатского края Поддержка и развитие особо охраняемых 2 750,0 5,0 3 300,0 6, природных территорий Камчатского края Всего на реализацию цели 2 37 709,0 2,9 47 545,0 1,7 49 035,0 1, Цель 3. Обеспечение геологического изучения, развития минерально-сырьевой базы Камчатского края и рационального использования недр Государственное геологическое изучение территории на основе современных 23 646,0 2,0 24 500,0 1,0 20 000,0 1, комплексных методов Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Определение перспективных площадей для выявления полезных ископаемых и 1 219 928,0 97,0 2 684 000,0 96,0 2 960 000,0 98, укрупненная оценка их потенциала, Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных и 9 314,0 0,1 74 018,0 3,0 43 000,0 1, термальных подземных вод Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых 2 150,0 0,1 1 800,0 0,0 1 800,0 0, ресурсов и окружающей среды, как элемента единой системы государственного мониторинга Всего на реализацию цели 3 1 255 038,0 97,1 2 784 318,0 98,3 3 024 800,0 98, Итого на реализацию 47 331,0 100,0 1 292 747,0 100,0 2 831 863,0 100,0 3 073 835,0 100, В том числе по источникам финансирования Краевой бюджет 15 406,0 32,5 10 000,0 0,8 18 850,0 0,7 20 250,0 0, Федеральный бюджет 159 963,0 210 518, 0,0 0,0 100,0 100,0 265 000,0 100, Местный бюджет 21 300,0 45,0 26 714,0 2,1 34 300,0 1,2 41 340,0 1, Внебюджетные источники 10 625,0 22,4 1 096 070,0 84,8 2 568 195,0 90,7 2 747 245,0 89, от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1 Обеспечение своевременного и качественного прохождения бюджетного процесса в Камчатском крае Своевременная и качественная подготовка проекта закона Камчатского края о краевом 8 971,2 12,5 13 065,0 4,4 14 110,2 32,2 15 140,2 17,1 15 927,5 32, бюджете (результативная программа) Формирование реестра расходных обязательств 944,3 1,3 1 375,3 0,5 1 485,3 3,4 1 593,7 1,8 1 676,6 3, Камчатского края (результативная программа) Организация и обеспечение исполнения 57 402,0 79,7 272 364,7 92,3 20 794,0 47,5 22 311,9 25,1 23 472,1 47, краевого бюджета(результативная программа) ДКЦП "Электронная Камчатка 2010- 0,0 0,0 1 300,0 0,4 0,0 0,0 41 734,0 47,0 0,0 0, годы" Формирование бюджетной отчетности 2 360,8 3,3 3 438,2 1,2 3 713,2 8,5 3 984,3 4,5 4 191,5 8, Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным и 2 360,8 3,3 3 438,2 1,2 3 713,2 8,5 3 984,3 4,5 4 191,5 8, результативным использованием средств краевого бюджета Всего на реализацию цели 1 72 039,1 294 981,4 43 815,9 88 748,4 49 459, 1,5 7,0 1,0 1,9 1, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Цель 2 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам других 4 190 221,7 98,1 3 674 452,4 96,6 3 968 408,6 96,6 4 258 102,4 96,6 4 479 523,7 96, уровней (результативная программа) Содействие соблюдению органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства 4 721,7 0,1 6 876,3 0,2 7 426,4 0,2 7 968,5 0,2 8 382,9 0, Российской Федерации при формировании проектов местных бюджетов (результативная программа) Финансовое обеспечение полномочий, "делегированных" органам местного 76 239,6 1,8 121 667,5 3,2 131 400,9 3,2 140 993,2 3,2 148 324,8 3, самоуправления (результативная программа) Всего на реализацию цели 2 4 271 183,0 3 802 996,2 4 107 235,9 4 407 064,1 4 636 231, 90,7 89,8 96,7 96,4 98, Цель 3 Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Участие в проведении публичных слушаний по проекту краевого бюджета и проекту годового 944,3 50,0 1 375,3 50,0 1 485,3 50,0 1 593,7 50,0 1 676,6 50, отчета об исполнении краевого бюджета (результативная программа) Информационное наполнение официального сайта Правительства Камчатского края 944,3 50,0 1 375,3 50,0 1 485,3 50,0 1 593,7 50,0 1 676,6 50, (результативная программа) Всего на реализацию цели 3 1 888,6 0,0 2 750,6 0,1 2 970,6 0,1 3 187,4 0,1 3 353,2 0, Цель 4 Оптимизация управления государственным долгом Оптимизация объема и структуры государственного долга Камчатского края 944,3 0,3 1 375,3 1,0 1 485,3 1,6 1 593,7 2,2 1 676,6 4, (результативная программа) Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления 363 882,3 99,7 134 914,0 99,0 91 815,3 98,4 72 415,5 97,8 35 331,9 95, государственным долгом (результативная программа) Всего на реализацию цели 4 364 826,6 7,7 136 289,3 3,2 93 300,6 2,2 74 009,2 1,6 37 008,5 0, Итого на реализацию целей 4 709 937,3 100,0 4 237 017,5 100,0 4 247 323,0 100,0 4 573 009,1 100,0 4 726 052,4 100, В том числе по источникам финансирования за счет средств краевого бюджета 4 002 441,4 85,0 3 725 367,6 87,9 3 694 741,1 87,0 3 980 088,7 87,0 4 102 300,1 86, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 за счет средств федерального бюджета 707 495,9 15,0 511 649,9 12,1 552 581,9 13,0 592 920,4 13,0 623 752,2 13, Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности Нераспределенные средства субъекта бюджетного планирования по целям и задачам (расходы по возврату средств в федеральный бюджет, использованных не по целевому 5 729,4 49 146, назначению;

расходы на сохраняемый денежный заработок до устройства на новую работу;

наказы депутатов;

нераспределенный резерв по ДКЦП) МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов Обеспечение доступа пользователей к водным 3 420,0 100,0 3 785,0 100,0 1 161,0 100,0 1 222,5 100, биологическим ресурсам Всего на реализацию цели 1 3 420,0 63,8 3 785,0 10,2 1 161,0 3,4 1 222,5 3, Цель 2. Формирование развитой инфраструктуры регионального рыбохозяйственного комплекса Создание условий для развития берегового 1 942,0 100,0 23 224,0 100,0 23 223,0 100,0 24 453,8 100, перерабатывающего комплекса Всего на реализацию цели 1 1 942,0 36,2 23 224,0 62,4 23 223,0 67,1 24 453,8 67, Цель 3. Создание условий устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы жизнедеятельности населения региона Создание условий для обновления и модернизации добывающего, 10 203,0 100,0 10 203,0 100,0 10 743,8 100, перерабатывающего и транспортного флота Всего на реализацию цели 1 10 203,0 27,4 10 203,0 29,5 10 743,8 29, Итого на реализацию 100,0 5 362,0 100,0 37 212,0 100,0 34 587,0 100,0 36 420,1 100, В том числе по источникам финансирования:

краевой бюджет 100,0 5 362,0 100,0 37 212,0 100,0 34 587,0 100,0 36 420,1 100, Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий ЖКХ при прохождении отопительного осенне-зимнего периода Предоставление субсидий на обеспечение расходных обязательств по предоставлению 1 643 321,1 89,0 1 787 762,1 100,0 1 877 150,2 100,0 1 971 007,7 100,0 2 103 065,2 100, тепло- и газоснабжения населения Погашение кредиторской задолженности теплоснабжающих предприятий 204 099,3 11, муниципальных образований на оплату за поставки топлива Всего на реализацию цели 1 1 847 420,4 51,8 1 787 762,1 44,7 1 877 150,2 36,2 1 971 007,7 32,5 2 103 065,2 29, Цель 2. Обеспечение выполнения государственных полномочий Камчатского края по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг Финансирование субвенций краевого бюджета на выполнение государственных полномочий 754 610,4 100,0 1 357 119,0 100,0 1 492 830,9 100,0 1 642 114,0 100,0 1 806 325,4 100, по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ Всего на реализацию цели 2 754 610,4 21,1 1 357 119,0 33,9 1 492 830,9 28,8 1 642 114,0 27,1 1 806 325,4 25, Цель 3. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги.

Финансирование субвенций краевого бюджета на выполнение государственных полномочий 175 223,3 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ Финансирование субвенций краевого бюджета 0,0 0,0 15 727,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, по погашению кредиторской задолженности Всего на реализацию цели 3 175 223,3 4,9 15 727,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Цель 4. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях в Камчатском крае Финансирование субсидий краевого бюджета по проведению капитального ремонта 84 152,6 100,0 132 996,0 100,0 146 295,6 100,0 160 925,2 100,0 177 017,7 100, многоквартирных домов Всего на реализацию цели 4 84 152,6 2,4 132 996,0 3,3 146 295,6 2,8 160 925,2 2,7 177 017,7 2, Цель 5. Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, определённых законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского края Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений детям сиротам, детям, оставшимся без попечения 39 040,4 100,0 40 000,0 100,0 50 000,0 100,0 17 202,9 100,0 18 000,0 100, родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего на реализацию цели 5 39 040,4 1,1 40 000,0 1,0 86 000,0 1,7 86 000,0 1,4 103 700,0 1, Цель 6. Реализация программ жилищно-коммунального комплекса Предоставление финансовых средств краевого бюджета для реализации программ жилищно- 187 098,0 100,0 666 873,2 100,0 1 587 893,1 100,0 2 199 008,0 100,0 2 840 000,0 100, коммунального комплекса Всего на реализацию цели 6 187 098,0 5,2 666 873,2 16,7 1 587 893,1 30,6 2 199 008,0 36,3 2 840 000,0 40, Цель 7. Обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетики Камчатского края Компенсация тарифов на электрическую энергию энергоснабжающим организациям всех форм собственности при снижении 481 145,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, тарифов для всех групп потребителей в Камчатском крае Всего на реализацию цели 7 481 145,9 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Итого на реализацию 3 568 691,0 100,0 4 000 477,7 100,0 5 190 169,8 100,0 6 059 054,9 100,0 7 030 108,3 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 3 122 477,1 87,5 3 407 969,7 85,2 5 107 169,8 98,4 5 988 310,9 98,8 7 030 108,3 100, федеральный бюджет 446 213,9 12,5 592 508,0 14,8 83 000,0 1,6 70 744,0 1, Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1.


Обеспечение доступности качественного образования для всех Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным 2 171 497,7 92,4 2 836 821,4 89,6 3 063 767,1 89,6 3 287 422,1 89,6 3 461 655,5 89, общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 111 535,3 4,7 157 326,1 5,0 169 912,2 5,0 182 315,8 5,0 191 978,5 5, регионального значения Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выполнение госудаственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 55 721,2 2,4 115 391,7 3,6 124 623,0 3,6 133 720,5 3,6 140 807,7 3, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Осуществление мероприятий по устранению нарушений лицензионных требований и замечений надзорных органов в 0,0 0,0 40 781,6 1,3 44 044,1 1,3 47 259,3 1,3 49 764,0 1, муниципальных и государственных образовательных учреждениях в Камчатском крае Выполнение Государственных полномочий по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных и краевых государственных 3 173,1 0,1 3 654,0 0,1 3 946,3 0,1 4 234,4 0,1 4 458,8 0, образовательных учреждений, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды Осуществление инвестиционных проектов 4 870,2 0,2 8 013,3 0,3 8 654,4 0,3 9 286,2 0,3 9 778,4 0, Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных 2 870,0 0,1 3 400,0 0,1 3 672,0 0,1 3 940,1 0,1 4 148,9 0, программ и проектов Всего на реализацию цели 1 2 349 667,5 0,6 3 165 388,1 0,6 3 418 619,1 0,6 3 668 178,4 0,6 3 862 591,8 0, Цель 2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой Организация предоставления начального 430 788,3 0,6 567 704,4 0,6 613 120,8 0,6 657 878,6 0,6 692 746,2 0, профессионального образования Организация предоставления среднего 236 881,6 0,3 294 350,8 0,3 317 898,9 0,3 341 105,5 0,3 359 184,1 0, профессионального образования Организация системы повышения 52 423,9 0,1 73 513,3 0,1 79 394,4 0,1 85 190,2 0,1 89 705,3 0, квалификации работников образования Всего на реализацию цели 2 720 093,8 0,2 935 568,5 0,2 1 010 414,1 0,2 1 084 174,3 0,2 1 141 635,6 0, Цель 3. Создание условий для социально-культурной адаптации детей, нуждающихся в поддержке государства Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 415 509,2 0,9 506 377,2 0,9 546 887,4 0,9 586 810,2 0,9 617 911,1 0, общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях в Камчатском крае Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обеспечение образовательной, коррекционной, реабилитационной, оздоровительной деятельности обучающихся, имеющих 15 598,9 0,0 26 668,9 0,1 28 802,4 0,1 30 905,0 0,1 32 543,0 0, проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающихся в психолого педагогической и медико-социальной помощи Содержание, воспитание и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 53 456,8 0,1 54 883,9 0,1 59 274,6 0,1 63 601,6 0,1 66 972,5 0, попечения родителей Всего на реализацию цели 3 484 564,9 0,1 587 930,0 0,1 634 964,4 0,1 681 316,8 0,1 717 426,6 0, Цель 4. Модернизация системы мер социальной поддержки и положения семей с детьми Выполнение Госудаственных полномочий по предоставлению услуг по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 0,0 0,0 99 073,3 0,2 106 999,2 0,2 114 810,1 0,2 120 895,0 0, период обучения в муниципальных и государственных образовательных учреждениях в Камчатском крае Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребёнка в федеральных, государственных и 42 308,8 0,2 67 396,0 0,1 72 787,7 0,1 78 101,2 0,1 82 240,6 0, (или) муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу Выполнение госудаственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в 158 689,6 0,7 235 207,2 0,5 254 023,8 0,5 272 567,5 0,5 287 013,6 0, приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выполнение Госудаственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в 22 405,6 0,1 28 349,0 0,1 30 616,9 0,1 32 851,9 0,1 34 593,1 0, части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства несовершеннолетних Организация отдыха детей в каникулярное 0,0 0,0 40 560,0 0,1 43 804,8 0,1 47 002,6 0,1 49 493,7 0, время Осуществление мероприятий по работе с 15 189,0 0,1 17 663,0 0,0 19 076,0 0,0 20 468,5 0,0 21 553,3 0, детьми и молодежью Всего на реализацию цели 4 238 593,0 0,1 488 248,5 0,1 527 308,4 0,1 565 801,8 0,1 595 789,3 0, Цель 5. Организация и осуществление деятельности по реализации региональной политики и нормативного правового регулирования в сфере образования.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов 26 774,2 0,3 34 656,5 0,3 37 429,0 0,3 40 161,3 0,3 42 289,8 0, государственной власти Камчатского края в области образования.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении 34 082,3 0,3 41 684,4 0,3 45 019,2 0,3 48 305,6 0,3 50 865,8 0, Министерства образования и науки Камчатского края Организация предоставления оздоровительных услуг для работников образовательных 6 430,7 0,1 9 383,0 0,1 10 133,6 0,1 10 873,4 0,1 11 449,7 0, учреждений и членов их семей Реализация региональных программ в области 32 739,1 0,3 40 426,5 0,3 43 660,6 0,3 46 847,8 0,3 49 330,7 0, образования Всего на реализацию цели 5 100 026,3 0,0 126 150,4 0,0 136 242,4 0,0 146 188,1 0,0 153 936,0 0, Итого на реализацию целей 3 892 945,5 1,0 5 303 285,5 1,0 5 727 548,4 1,0 6 145 659,4 1,0 6 471 379,3 1, в том числе по источникам финансирования краевой бюджет 3 723 098,6 95,6 5 158 197,8 97,3 5 570 853,6 97,3 5 977 525,9 97,3 6 294 334,8 97, федеральный бюджет 124 278,2 3,2 92 880,6 1,8 100 311,0 1,8 107 633,7 1,8 113 338,3 1, Местный бюджет Внебюджетные источники средства от приносящей доход 45 568,7 1,2 52 207,1 1,0 56 383,8 1,0 60 499,8 1,0 63 706,2 1, деятельности Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель1. Осуществление функций по реализации государственной политики в области градостроительной деятельности Разработка документов территориального 12 500,0 19,0 3 179,0 10, планирования Камчатского края Субсидирование местных бюджетов из средств краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 53 342,3 81,0 28 160,5 89,9 21 850,0 100, образований по разработке документов территориального планирования Всего на реализацию цели 65 842,3 4,1 31 339,5 0,6 21 850,0 0, Цель 2. Проведение на территории края государственной политики в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве Выполнение работ по приведению территориальных единичных расценок (ТЭР) в соответствие с государственными сметными нормативами и разработке ТЭР на монтажные 2 100,0 100, и пусконаладочные работы для Камчатского края в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года (14 зон строительства) Всего на реализацию цели 2 100,0 0, ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы". Цель:


создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации;

достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности в сейсмических райлнах Российской Федерации, уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий Сейсмоусиление существующих жилых домов 39 472,0 15,1 1 579 389,1 42, Строительство новых сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или 222 239,6 84,9 2 145 568,7 57,6 1 021 900,0 55,2 896 800,0 100,0 1 376 700,0 100, реконструкция которых экономически нецелесообразна Сейсмоусиление основных объектов и систем 830 791,6 44,8 0,0 0, жизнеобеспечения Всего на реализацию цели 261 711,6 16,1 3 724 957,8 66,8 1 852 691,6 53,7 896 800,0 43,1 1 376 700,0 59, ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Цель:формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционнного климата для развития приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока и Забайкалья с учетом геостратегических интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Строительство мини-ТЭЦ (версия корректировки на совещании в Минрегионе 892 912,0 86,4 0,0 0,0 0,0 544 590,0 58, 22.03.2010 г.) Строительство высоковольтных линий электропередач (версия корректировки на 138 441,0 13,4 34 100,0 3,3 234 500,0 19,1 166 800,0 15,6 186 700,0 20, совещании в Минрегионе 22.03.2010 г.) Реконструкция здания дома культуры под этно 0,0 42 365,0 4,1 45 800,0 3,7 0,0 0, культурный центр в с. Никольское Строительство Камчатской краевой больницы 2 302,6 0,2 950 000,0 92,6 947 000,0 77,2 900 000,0 84,4 203 000,0 21, Всего на реализацию цели 1 033 655,6 63,6 1 026 465,0 18,4 1 227 300,0 35,6 1 066 800,0 51,3 934 290,0 40, ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" (Непрограммная часть). Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, включая спорт высших достижений, и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса по проспекту Циолковского в г. 223 630,0 98,6 14 524,4 6,8 0,0 0, Петропавловске-Камчатском Физкультурно-оздоровительный комплекс с 3 254,9 1,4 200 000,0 93,2 350 000,0 100,0 116 372,0 100, бассейном в г. Елизово Всего на реализацию цели 226 884,9 14,0 214 524,4 3,8 350 000,0 10,1 116 372,0 5, КАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Камчатском крае в 2009 году". Цель:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Задача:переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием финансовой поддержки за счёт средств Фонда 36 623,4 100,0 24 415,7 100, содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства с учётом необходимости стимулирования развития 36 623,4 2,3 24 415,7 0, Всего на реализацию цели Непрограммная часть краевых инвестиционных мероприятий 2010 г.

Реконструкция перекрытия в здании по ул.

Ленинградской г. Петропавловск 118, 150 000,0 2, Камчатский Строительство детского сада на 200 мест с внутриплощадочными сетями в г. 340 000,0 6, Петропавловске-Камчатском Строительство детского сада в с. Аянка 60 000,0 1, Пенжинского муниципального района Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого на реализацию целей 1 624 717,9 100,0 5 573 802,4 100,0 3 451 841,6 100,0 2 079 972,0 100,0 2 310 990,0 100, в том числе по источникам финансирования краевой бюджет 311 054,3 19,1 1 169 224,9 21,0 495 350,0 14,4 411 072,0 19,8 579 390,0 25, федеральный бюджет 1 313 663,5 80,9 4 360 377,5 78,2 2 927 491,6 84,8 1 643 400,0 79,0 1 692 500,0 73, Местный бюджет Внебюджетные источники 44 200,0 0,8 29 000,0 0,8 25 500,0 1,2 39 100,0 1, средства от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЦЕЛЬ 1. Улучшение стандартов качества жизни населения Повышение доступности и качества 2 639 758,1 100,0 3 321 062,6 99,8 4 780 224,6 99,7 4 310 029,3 99,7 4 534 195,1 99, медицинской помощи Развитие санаторно-курортного дела в 0,0 0,0 5 840,0 0,2 0,3 14 833,2 0,3 15 604,5 0, 13 824, Камчатском крае Всего по реализации цели 1 2 639 758,1 81,1 3 326 902,6 77,5 4 794 048,6 85,6 4 324 862,5 76,9 4 549 799,5 76, Цель 2: Улучшение демографической ситуации в Камчатском крае (повышение рождаемости и снижение смертности населения) Улучшения качества оказания медицинской 132 086,2 85,6 191 860,0 96,1 207 208,8 82,9 222 335,0 78,2 233 896,5 87, помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также детскому населению Обеспечение санитарно-эпидемиологического 22 274,4 4,4 7 800,0 3,9 42 621,3 17,1 62 130,6 21,8 34 943,3 13, благополучия Всего по реализации цели 2 154 360,6 4,7 199 660,0 4,7 249 830,1 4,5 284 465,7 5,1 268 839,7 4, Цель 3: Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в 66 327,1 100,0 93 737,6 99,2 84,6 0,0 86,8 114 275,5 86, 101 236, федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) Подготовка специалистов со средним 62 521,4 94,3 87 861,3 92,9 94 890,2 79,3 101 817,2 81,4 107 111,7 81, медицинским образованием Переподготовка медицинских работников 3 805,6 5,7 5 876,3 6,2 6 346,4 5,3 6 809,7 5,4 7 163,8 5, краевые целевые программы 0,0 0,0 800,0 0,8 15,4 13,2 13, 18 368,2 16 481,9 17 339, Всего по реализации цели 3 66 327,1 2,0 94 537,6 2,2 119 604,8 2,1 125 108,8 2,2 131 614,4 2, Цель 4: Эффективное региональное управление, модернизация системы здравоохранения Повышение эфективности использования 27 221,1 6,9 32 096,7 31,6 34 664,4 40,0 37 194,9 7,3 39 129,1 6, ресурсов здравоохранения Создание единого информационного 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 2 735,0 0,5 2 877,2 0, 11 730, пространства Результативное управление 0,0 0, подведомственными учреждениями Модернизация системы здравоохранения 368 174,7 93,1 69 576,2 68,4 40 221,9 46,4 471 837,7 92,2 526 377,0 92, 395 395,8 12,1 101 672,9 2,4 86 616,3 1,5 511 767,7 9,1 568 383,3 9, Всего по реализации цели Всего на реализацию целей 3 255 841,6 100,0 4 291 284,0 100,0 5 600 399,3 100,0 5 622 076,0 100,0 5 920 443,4 100, в том чсиле по источникам финансирования краевой бюджет 2 717 844,6 83,5 3 468 993,7 80,8 4 976 018,1 88,9 4 952 114,9 88,8 5 204 255,0 87, федеральный бюджет 537 997,0 16,5 822 290,3 19,2 624 381,3 11,1 669 961,1 11,1 716 188,4 12, Местный бюджет Внебюджетные источники средства от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТСКОГО КРАЯ Цель 1: Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Снижение доли безнадзорных детей 16 698,2 17,1 20 513,7 10,9 24 859,2 12,3 24 987,9 11,7 24 030,7 10, Оздоровление детей 17 423,0 17,9 69 174,4 36,7 74 708,4 36,9 80 162,1 37,5 85 372,6 38, Улучшение положения многодетных семей 26 211,1 26,9 41 775,3 22,2 45 117,3 22,3 48 410,9 22,6 51 557,6 23, Социальная реабилитация детей-инвалидов 5 555,3 5,7 5 474,0 2,9 2 470,0 1,2 970,0 0,5 0,0 0, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Повышение эффективности работы 31 528,7 32,4 51 353,5 27,3 55 453,6 27,4 59 504,1 27,8 63 329,3 28, учреждений социальной помощи семье и детям ВСЕГО на реализацию цели 1: 97 416,3 3,7 188 290,9 4,3 202 608,4 4,3 214 035,0 4,2 224 290,2 4, Цель 2: Повышение благосостояния населения, снижение бедности Содействие росту заработной платы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Обязательные меры социальной поддержки 1 458 615,9 85,9 2 840 381,9 90,0 3 067 612,5 90,0 3 291 548,2 90,0 3 505 498,8 90, льготных категорий граждан Дополнительные меры социальной поддержки 238 588,4 14,1 316 174,8 10,0 341 468,8 10,0 366 396,0 10,0 390 211,7 10, ВСЕГО на реализацию цели 2: 1 697 204,2 64,4 3 156 556,7 71,6 3 409 081,2 71,7 3 657 944,2 71,8 3 895 710,5 71, Цель 3: Повышение эффективности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Улучшение работы государственного сектора социального обслуживания граждан пожилого 347 522,1 55,5 405 686,1 54,5 438 140,9 54,5 470 125,2 54,5 500 683,4 54, возраста и инвалидов Улучшение работы по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан в 278 828,4 44,5 338 920,6 45,5 366 034,2 45,5 392 754,7 45,5 418 283,8 45, муниципальных образованиях ВСЕГО на реализацию цели 3: 626 350,6 23,8 744 606,7 16,9 804 175,2 16,9 862 880,0 16,9 918 967,2 17, Цель 4: Обеспечение защиты прав граждан в области труда Обеспечение безопасных условий труда и 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, охрана труда Задача 4.

2: Развитие социального партнерства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ВСЕГО на реализацию цели 4: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Цель 5: Повышение эффективности и качества государственных услуг Улучшение качества государственных услуг 122 818,6 100,0 174 090,5 100,0 177 849,5 100,0 190 394,5 100,0 196 380,1 100, ВСЕГО на реализацию цели 5: 122 818,6 4,7 174 090,5 3,9 177 849,5 3,7 190 394,5 3,7 196 380,1 3, Не распределенные по целям и задачам 90 800,0 3,4 146 651,6 3,3 158 383,7 3,3 169 945,7 3,3 180 992,2 3, всего на реализацию целей 2 634 589,6 100,0 4 410 196,4 100,0 4 752 098,1 100,0 5 095 199,4 100,0 5 416 340,3 100, в том числе по источникам финанирования краевой бюджет 2 098 703,2 79,7 3 706 506,9 84,0 3 992 113,4 84,0 4 279 735,8 84,0 4 547 871,6 84, федеральный бюджет 535 886,4 20,3 703 689,5 16,0 759 984,7 16,0 815 463,5 16,0 868 468,7 16, Местный бюджет Внебюджетные источники средства от приносящей доход деятельности МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Цель Программы 1 Создание дополнительных условий для повышения качества жизни через стимулирование роста творческого потенциала и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям различных групп населения Обеспечение сохранности историко 15,6 1,1 1 756,0 66,1 2 600,0 62,4 2 050,0 65,7 2 268,3 65, культурного наследия Создание условий для сохранения и развития духовно-культурного потенциала, в том числе 1 350,0 98,9 650,0 24,5 1 200,0 28,8 600,0 19,2 663,9 19, национального искусства Повышение профессионального уровня специалистов учреждений культуры и создание 250,0 9,4 370,0 8,9 470,0 15,1 520,1 15, условий для инновационной деятельности Всего на реализацию цели 1 1 365,6 0,2 2 656,0 0,6 4 170,0 0,8 3 120,0 0,6 3 452,3 0, Цель Программы 2. Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Развитие и адресная поддержка одаренных 320,0 100,0 200,0 100,0 200,0 100,0 300,0 100,0 332,0 100, Всего на реализацию цели 2 320,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 300,0 0,1 332,0 0, Цель Программы 3. Сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления 70,0 100,0 50,0 100,0 55,0 100,0 75,0 100,0 83,0 100, наркотиков Всего на реализацию цели 3 70,0 0,0 50,0 100,0 55,0 100,0 75,0 100,0 83,0 100, Цель Программы 4. Создание условий для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания граждан Изыскание новых форм культурно-массового, 190,0 100,0 150,0 100,0 370,0 100,0 210,0 100,0 232,4 100, духовного нравственного воспитания граждан 190,0 0,0 150,0 0,0 370,0 0,1 210,0 0,0 232,4 0, Всего на реализацию цели Цель Программы 5. Повышение эффективности государственного управления и оказания государственных услуг в Камчатском крае Развитие государственных информационных систем и внедрение современных 300,0 100,0 300,0 100,0 500,0 100,0 400,0 100,0 442,6 100, информационных технологий Всего на реализацию цели 5 300,0 0,0 300,0 0,1 500,0 0,1 400,0 0,1 442,6 0, Цель Программы 6. Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае Создание условий для сохранен6ия и развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 1 999,9 100,0 1 215,0 100,0 910,0 100,0 1 210,0 100,0 1 338,9 100, Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае Всего на реализацию цели 6 1 999,9 0,3 1 215,0 0,3 910,0 0,2 1 210,0 0,2 1 338,9 0, Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Цель Программы 7. Формирование эффективного конкурентоспособного регионального туристского продукта и поддержание устойчивого спроса на туристские услуги Совершенствование информационного 99,0 100, обслуживания туристов Всего на реализацию цели 7 99,0 0, Цель (непрограммная деятельность) 8. Сохранение материального и нематериального культурного наследия Обеспечение условий для сохранения объектов 1 988,4 99,1 2 147,5 99,1 2 304,2 99,1 2 549,6 99, культурного наследия Обеспечение сохранности, пополнения и 13,0 100,0 18,0 0,9 19,4 0,9 20,9 0,9 23,1 0, использования музейных фондов Всего на реализацию цели 8 13,0 0,0 2 006,4 0,4 2 166,9 0,4 2 325,1 0,4 2 572,7 0, Цель (непрограммная деятельность) 9.Обеспечение на равный доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения Создание условий для равного доступа к информационным ресурсам различных групп 60 458,7 15,9 70 164,5 28,3 75 777,7 28,3 81 309,4 28,3 89 968,9 28, населения Создание условий для равного доступа граждан 86 814,1 22,8 101 528,4 40,9 109 650,7 40,9 117 655,2 40,9 130 185,4 40, к культурным благам Создание условий для модернизации 232 951,4 61,3 76 585,7 30,8 82 712,6 30,8 88 750,6 30,8 98 202,5 30, инфраструктуры отрасли Всего на реализацию цели 9 380 224,2 59,4 248 278,6 53,1 268 140,9 53,0 287 715,2 53,1 318 356,9 53, Цель (непрограммная деятельность) 10.Обеспечение свободы творчества и развитие потенциала отрасли Создание условий для сохранения и развития 132 070,4 51,7 151 986,4 71,5 164 145,3 71,5 176 128,0 71,5 194 885,6 71, интеллектуального творческого продукта Создание условий для формирования кадрового 123 590,4 48,3 60 695,9 28,5 65 551,6 28,5 70 336,8 28,5 77 827,7 28, потенциала сферы культуры Всего на реализацию цели 10 255 660,8 39,9 212 682,3 45,5 229 696,9 45,4 246 464,8 45,5 272 713,3 45, Всего на реализацию целей 640 143,5 100,0 467 637,3 100,0 506 209,7 100,0 541 820,1 100,0 599 523,9 100, В том числе по источникам финансирования краевой бюджет 617 680,0 96,5 444 378,2 95,0 479 928,5 94,8 514 963,2 94,8 569 806,8 95, федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники от приносящей доход деятельности 22 463,5 3,5 23 259,1 5,0 26 281,2 5,2 26 856,9 5,2 29 717,2 5, МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КОРЯКСКОГО ОКРУГА Цель 1 Выработка и реализация на территории Корякского округа единой государственной политики Камчатского края по вопросам обеспечения прав и интересов коренных малочисленных народов Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.

вес % вес % вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Принятие нормативных актов по вопросам установленной сферы деятельности 4 953,0 0,001 3 711,0 0,001 4 019,0 0,001 4 312,4 0,001 4 627,2 0, Министерствка по делам Корякского округа Разработка мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности, возрождение и развитие национальных языков 11 811,0 31,0 18 555,0 49,8 20 095,1 50,0 21 562,0 49,8 23 136,0 50, и национальных культур, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Обеспечение организации работы с 6 477,0 17,0 3 711,0 10,0 4 019,0 10,0 4 312,4 10,0 4 627,2 10, обращениями граждан Осуществление взаимодействия с родовыми общинами, общественными организациями и 14 860,0 39,0 11 279,0 30,3 12 215,2 30,4 13 106,9 30,3 14 063,7 30, лицам из числа КМНС Всего на реализацию цели 1 38 101,0 80,6 37 256,0 85,7 40 189,0 85,7 43 293,7 86,5 46 271,0 86, Цель 2 Развитие мотивации личности к познанию творчества, реализация дополнительных образовательно-культурных интересов личности и эстетического воспитания в обществе, пропаганда народного фольклорного детско-молодежного творчества.

Реализация программ дополнительного образования детей в области начального 4 055,00 81, прикладного, художественного и хореографического образования.

Сохранение и развитие культурной самобытности детского и молодежного творчества, воспитание гармонически развитой 951,00 19, личности детей и молодежи Корякского округа, Камчатского края.

Всего на реализацию цели 2 5 006,00 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Цель 3 Утверждение в общественном сознании общечеловеческих ценностей, принципов мирового сосуществования, экономического и культурного прогресса, демократии, гуманизма, свободы. Обеспечение конституционного права граждан на информацию путём оперативной публикации сообщений и материалов, содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие интересы жителей Корякского округа.

Информирование населения о деятельности Губернатора и Правительства, Законодательного Собрания Камчатского края, 1 121,0 26,8 1 688,0 27,1 1 823,0 27,1 1 823,0 27,1 1 955,0 27, а также Министерств и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края Плановый период (прогноз) Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год (факт) 2009 г. (оценка) 2010 г. (прогноз) 2011 г. 1-й год 2012 г. 2-й год 2013 г.

Удельный Удельный Удельный Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб. Удельный вес % Тыс.руб.



Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.