авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 ||

«СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 1. КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА........................................................................................4 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Выполнено нормативов «Мастер спорта» – 8 чел Присвоено званий «Мастер спорта» – 6 чел Выполнена квалификация «Кандидат в мастера спорта» – 4 чел Вручены удостоверения «Кандидат в мастера спорта» – 4 чел 84 студента-спортсмена повысили массовые спортивные разряды.

А мастер спорта России Белкин Юрий на Первенстве Европы в г. Щирк (Польша) в абсолютном зачете выполнил норматив «Мастера спорта международного класса» в пауэрлифтинге.

Во время нового набора студентов в ряды спортсменов влились:

2 мастера спорта 15 кандидатов в мастера спорта 18 перворазрядников Во внутриуниверситетских соревнованиях (Комплексная спартакиада «Университетская весна-2012» и Комплексная спартакиада «Первокурсник 2012») неизменно лидирует факультет экономики и управления (декан Зубарев А.Е., зам. декана по спортивной работе Бачурина Ю.В.).

В Комплексной спартакиаде среди коллективов общежитий 1 место занял Факультет автоматизации и информационных технологий.

По итогам 2012 г. определены лучшие спортсмены и коллективы:

Лучший спортсмен – Руденко Алексей, МС (плавание) Лучшая спортсменка – Потапова Анна, МС (Спортивное ориентирование) Лучший тренерский дуэт – Нитяговский Сергей, Сергеев Ян (Баскетбол) Организация летнего отдыха в 2012 году Израсходовано целевых средств на организацию летнего отдыха 4 694 000 рублей.

Студенты очной формы обучения (бюджетники) оздоравливались на следующих базах отдыха:

1. 80 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Политехник»

г. Владивосток, заезд 10 дней (сумма затрат составила 880 000 руб.).

2. 38 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Альбатрос» п. Ливадия, заезд 10 дней (сумма затрат составила 418 000 руб.).

3. 100 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Аква» п. Славянка, заезд 10 дней (сумма затрат составила 980 000 руб.).

4. 80 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Лагуна» п. Андреевка, заезд 10 дней (сумма затрат составила 888 000 руб.) 5. 109 чел. – на спортивной базе отдыха «Отрада» г. Находка (спортивные сборы), заезд 10 дней (сумма затрат составила 1 308 000 руб.).

6. 20 чел. - на оздоровительной базе отдыха «Аквалайн-2» о. Попова, заезд 11 дней (сумма затрат составила 220 000 руб.).

Всего 427 человек.

Студенческие общежития ТОГУ Наименование показателей 2010 2011 Число студентов и аспирантов дневного обучения в ТОГУ 9047 8208 Число студенческих и аспирантских жилых комнат 1265 1286 Число студентов и аспирантов, проживающих в общежитиях 2424 2808 Число комнат для семейных 8 12 Жилая площадь на одного проживающего (м 2) 5,12 5,66 5, РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Таблица 7.1 – Структура доходной части бюджета 2010 г. 2011 г. 2012 г.

№ Вид Всего Всего Всего Образов. Научн. Прочие Образов. Научн. Прочие п/п поступлений деятельн. деятельн. поступления Тыс. руб. деятельн. деятельн. поступления Тыс. руб. Тыс. руб.

% % % Госбюджетные 1 608610,4 51,0 612743,5 10619,9 50000,0 673363,4 53,4 623332,4 25766,9 169053,2 818152,5 54, поступления Внебюджетные 2 584946,3 49,0 588088,7 _ _ 588088,7 46,6 666870,1 _ _ 666870,1 45, поступления ИТОГО: 1193556,7 100,0 1200832,2 10619,9 50000,0 1261452,1 100,0 1290202,5 25766,9 169053,2 1485022,6 100, Таблица 7.2 – Поступления внебюджетных средств, тыс. руб.

Факультеты 2010 План факт на 31.12.2012 Доля 467 199,9 536 864,4 468 602,8 70, 1. Образовательная деятельность, всего 483188, 57 542,0 67 713,8 62 171,8 9, ФЭУ 61708, 9 680,0 13 334,5 8 441,7 1, ФАИТ 11927, 7 615,4 8 631,8 6 432,2 1, ТЭФ 7035, 21 217,4 21 301,3 20 680,1 3, ИСФ 9499, 16 918,4 21 769,1 19 740,4 3, ЮФ 21687, 3 353,1 5 400,3 3 220,0 0, ФПЭ 6592, 21 641,1 26 241,9 25 556,2 3, ФАД 37158, 2 357,5 4 062,2 2 803,0 0, ФКФН 2333, 18 626,1 23 391,2 19 090,9 2, СГФ 15517, 18 621,1 20 024,3 18 791,1 2, Иностранные студенты 11573, 177 572,3 211 870,4 186 927,5 28, Всего дневное обучение 185034, 33 657,2 36 500,0 28 649,8 4, ФУПО 41219, 181 189,1 180 000,0 163 090,6 24, ЗФ (ускоренное) 192151, 43 298,6 45 000,0 51 286,3 7, ЗФ (полное) 33846, 31 482,8 63 494,0 38 648,6 5, Прочие образовательные услуги 30937, 21 232,7 45 950,0 19 928, ФППК 23547, 5 000,0 10 883, Подготовка и переподготовка водителей 698,4 700,0 521, Курсы подготовки в ВУЗ 660, 1 839,4 2 000,0 741, Тестирование иностранных граждан 1429, 606,3 1 317,1 1 879,0 1 869, Услуги УМД по обеспечению образовательной деятельности 689,1 760,0 767, Курсы Перспектива 733, 3 077,1 3 500,0 2 525, Подготовка кадров высшей квалификации 2374, 2 629,0 3 705,0 1 412, Языковая подготовка 1585, 2. Научная и прочая приносящая доход деятельность 75 516,3 170 150,0 120 430,5 18, 53034, Хоздоговорные НИР 70 073,3 164 000,0 114 813, 47435, Орг. взносы в конференции 43,1 100,0 42, 129, 10,0 50,0 0, Сертификационные услуги на автотранспорте 17, 126,8 150,0 44, Сертификационные услуги в деревообработке 455, 624,5 650,0 940, Научно-консультационные услуги 543, 61,2 100,0 194, Проверка технического состояния автотранспорта 176, Издательская деятельность 458,3 550,0 325, 407, Услуги библиотеки 1 149,0 1 200,0 1 270, 1085, Услуги ОКТ 2 931,4 3 200,0 2 708, 2733, Спортивные секции 38,7 150,0 91, 49, 3. Хозяйственная деятельность, прочие услуги 8 785,2 31 786,0 32 943,3 4, 7189, Автостоянка 3 055,3 3 400,0 3 175, 2977, Доходы от сдачи в аренду имущества 9 886,0 10 119, 610,4 12 000,0 14 484, Физкультурно-оздоровительный комплекс 1 405,8 1 550,0 1 575, Спортивно-оздоровительный комплекс 1350, 0,0 500,0 0, Мед. услуги санатория-профилактория 3, 1 576,7 1 650,0 1 650, Возмещение хозяйственных, прочих расходов 605, 117,8 500,0 458, Прочие работы, услуги 65, 2 019,2 2 300,0 1 481, Возмещение коммунальных расходов 2187, 32 491,9 38 272,2 41 305,0 6, 4. Поступления от проживающих в общежитиях, гостинице 27577, 11 657,1 15 800,0 22 063, Проживание в гостинице 7951, 11 306,5 12 372,2 10 976, Проживание в общежитиях сотрудников 9615, 2 848,1 3 150,0 3 058, Проживание в общежитиях студентов 2736, 6 680,1 6 950,0 5 207, Доп. услуги студентам в общежитиях 7273, 5. Целевые поступления 4 095,4 3 588,4 0, 13956, ВСЕГО 588 088,7 777 072,6 666 870,0 100, 584946, Таблица 7.3 – Поступления внебюджетных средств за счет набора студентов при посеместровой оплате договорников 2013 (план) 2010 2011 № Подразделения кол-во тыс.руб. кол-во тыс.руб. кол-во тыс.руб. кол-во тыс.руб.

ФЭУ, всего 1 305 9680,4 397 10056,6 - 16180,7 - 19424, бюджет 85 - 131 - 170 - 170 в том целевиков 17 1250,5 20 1708,8 19 1721 19 числе договорников 220 8429,9 266 8347,8 410 14459,7 382 17348, ФАИТ, всего 2 286 1636,2 264 622,2 - 1280,9 - бюджет 249 - 249 - 190 - 190 в том целевиков 7 196 3 170,4 3 - 24 2913, числе договорников 37 1440,2 15 451,8 49 1280,9 60 2960, ТЭФ, всего 3 153 573,3 174 407,5 - 1665,3 - 4800, бюджет 140 - 162 - 160 - 160 в том целевиков 2 67,5 1 72 8 620 22 числе договорников 13 505,8 12 335,5 28 1045,3 38 2054, ИСФ, всего 4 128 1023 244 4438 - 5823,5 - бюджет 118 - 197 - 207 - 207 в том целевиков 11 739,5 38 2942,4 28 2466 28 числе договорников 10 283,5 47 1495,6 114 3357,5 125 ЮФ, всего 5 116 3982,6 72 1920,2 - 4053,6 - 5448, бюджет 31 - 13 - 20 - 20 в том целевиков 6 365 1 96 2 206 2 числе договорников 85 3617,6 59 1824,2 99 3847,6 113 5226, ФПЭ, всего 6 156 462,6 134 472 - 451 - 3489, бюджет 143 - 116 - 125 - 125 в том целевиков 4 222 1 72 2 160 16 числе договорников 13 240,6 18 400 8 291 33 1672, ФАД, всего 7 250 7897,4 139 3365,5 - 6240,4 - 8221, бюджет 122 - 62 - 48 - 48 в том целевиков 24 1666 8 672 5 515 5 числе договорников 128 6231,4 77 2693,5 94 5725,4 110 7416, ФКФН, всего 8 71 391,4 107 502,3 - 1110,2 - 3152, бюджет 63 - 94 - 82 - 82 в том целевиков 1 - 1 72 1 93 10 числе договорников 8 391,4 13 430,3 21 1017,2 27 1680, СГФ, всего 9 123 3863,3 141 3222,8 - 3764,1 - 5094, бюджет 29 - 67 - 83 - 83 в том целевиков 5 392,5 11 921,6 9 801,5 9 869, числе договорников 94 3470,8 74 2301,2 91 2962,6 104 Иностранные студенты 10 36 2127,8 51 4133 63 5203 3318, Дневное обучение, всего 11 1624 31638 1750 29998,2 2062 45772,6 бюджет 980 - 1091 - 1085 - 1085 в том целевиков 77 4899 84 6631,2 77 6582,5 135 числе договорников 644 26739 659 23367 977 39190,1 992 ФУПО 12 334 7144,6 253 4034,7 244 5065,6 - Заочное полное 13 649 8405,6 607 6425,8 842 7605,7 - Заочное ускоренное 14 2334 32357,3 1972 20649,2 1769 12079,2 - ВСЕГО 4582 61107,9 4917 70523,1 - 4941 79545, Таблица 7.4 – Расходы бюджетных средств университета Образовательная деятельность Научная деятельность Прочая деятельность, программы развития 2012 (программы развития:

2011 (прогр. развития инновационной 2010 (строительство Наименование предметных статей расходов КОСГУ 2010 2011 2012 2010 2011 2012 инновационной инфраструктуры, студ.

бассейна) инфраструктуры) объединений, ПСР;

Президентская прогр. ПК) тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % Оплата труда и начисления на оплату труда 210 301920,4 50,5 341229,8 55,7 350605,4 57,9 8993,4 86,1 9693,9 91,3 23959,8 93,0 0,0 0,0 2,4 0,0 12045,1 7, Заработная плата 211 7225,5 18389,6 9100, 241047,6 256225,9 274015,1 7126, Прочие выплаты 212 17,1 2,4 196, 1075,6 1033,2 1033, Начисления на оплату труда 213 2468,4 5553,1 2748, 59797,2 83970,7 75557,2 1866, Приобретение услуг 220 63503,5 10,6 83870,3 13,7 57874,2 9,6 1171,0 11,2 372,1 3,5 1673,9 6,5 0,0 0,0 1119,0 2,2 18543,6 11, Услуги связи 221 1200,0 1820,0 1820, Транспортные услуги 222 210,5 200,3 150,0 1329, 280,0 780,2 470,1 171, Коммунальные услуги 223 39112,1 39604,9 37722, Услуги по содержанию имущества 225 12097,5 29597,5 5483, Прочие услуги 226 161,6 1473,6 969,0 17214, 10813,9 12067,7 12378,2 1000, Социальное обеспечение 260 8665,0 1,4 9412,8 1,5 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Прочие расходы 290 144103,1 24,1 157611,2 25,7 188806,0 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448,7 0, стипендии, практика студ., пособия аспирантам, 115615,3 127289,0 156370, докторантам на приобретение литературы налоги (на имущество, земельный) 28487,8 30322,2 32435, прочее 448, Поступления нефинансовых активов 300 79968,3 13,4 20619,4 3,4 7851,0 1,3 285,0 2,7 553,9 5,2 133,2 0,5 60000,0 100,0 48878,6 97,8 138015,9 81, Увеличение стоимости основных средств 310 474,9 60000,0 48878,6 132874, 77243,5 17894,6 7379,2 250, Увеличение стоимости материальных запасов 340 79,0 133,2 5141, 2724,8 2724,8 471,8 35, ИТОГО РАСХОДОВ 800 598160,3 100,0 612743,5 100,0 605154,8 100,0 10449,4 100,0 10619,9 100,0 25766,9 100,0 60000,0 100,0 50000,0 100,0 169053,3 100, Таблица 7.5 – Расходы внебюджетных средств университета 2010 2011 ЦФ ФП Все го ЦФ ФП Все го ЦФ ФП Все го Наиме нование пре дме тных стате й Код тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

% % % Оплата труда c начислениями и оплата по договорам на возмездное оказание услуг 1 203467,3 157412,1 360879,4 63,8 218515,4 167095,5 385610,9 62,6 247258,4 189253,4 436511,8 59, Заработная плата 1.1 211 172892,7 124746 297638,7 183895 126693,1 310588,1 202587,8 146346,5 348934, материальная помощь (ФСП) в том числе 1606,4 82,5 1688,9 1502,6 40,7 1543,3 1365,8 90,5 1456, Начисления на оплату труда 1.2 213 30416,3 32666,1 63082,4 34428,5 40261,6 74690,1 44191,8 42906,9 87098, Оплата труда по договорам на возмездное оказание услуг 1.3 226 158,3 0 158,3 191,9 140,8 332,7 478,8 0,0 478, Прочие выплаты (оплата суточных, компенсация на приобретение литературы) 2 212 2069,2 258,2 2327,4 0,4 2223,2 246,2 2469,4 0,4 2612,3 189,9 2802,2 0, Услуги связи 3 221 3975,5 10075,1 14050,6 2,5 4340,3 29481,8 33822,1 5,5 5472,8 65327,2 70800,1 9, Транспортные услуги 4 222 8041,7 926,6 8968,3 1,6 9442,2 1217,7 10659,9 1,7 13134,7 1207,8 14342,5 2, Коммунальные услуги 5 223 28896,6 24,2 28920,8 5,1 27746,3 14 27760,3 4,5 29748,5 2006,6 31755,1 4, Арендная плата за пользование имуществом 6 224 138,9 606,6 745,5 0,1 45 624,9 669,9 0,1 0,0 574,6 574,6 0, Работы, услуги по содержанию имущества 7 225 11110,3 24,2 11134,5 2 5837,9 709,3 6547,2 1,1 32003,9 3177,1 35181,0 4, Прочие услуги 8 226 53401,1 8353,6 61754,8 10,9 29434,9 6216,5 35651,4 5,8 33278,6 7700,5 40979,1 5, командировки и служебные разъезды (проживание) 3951,9 426,7 4378,7 4946,4 525,1 5471,5 6000,0 521,7 6521, расходы на обязат. страхование гражданской ответств. владельцев трансп. средств, страхование 148,5 148,5 64,9 64,9 372,7 372, имущества разработка проектной и сметной документации, технических условий присоединения к сетям, 2576,6 2576,6 0 490,0 490, изыскательские работы и т.п.

изготовление дипломов, свидетельств, студ. билетов, зачетн. книжек, трудовых книжек, бланков, 498,5 20,1 518,6 716,6 716,6 381,1 155,4 536, афиш и т.п.) повышение квалификации и подготовка кадров 530,6 224 754,6 443,5 93,9 537,4 1048,9 62,8 1111, услуги в области информационных технологий, приобретение баз данных, неисключительных прав на 3903,9 96,8 4000,7 7930,8 809,8 8740,6 5606,4 1602,0 7208, в том числе программное обеспечение приобретение периодических и справочных изданий 1652,5 8,4 1660,9 2594,7 2594,7 2730,8 2730, реклама образовательной деятельности 5393,4 386,8 5780,2 3183,2 107 3290,2 3649,8 176,8 3826, услуги по организации культурно-массовых мероприятий со студентами 2552,3 35,2 2587,5 1234,4 1234,4 3154,0 3154, мероприятия по охране труда и технике безопасности, монтаж и наладка охр. и пожарн.

568,2 568,2 524 524 1232,0 46,1 1278, сигнализации оплата договоров по вневедомственной охране, пожарной сигнализации 1993,9 1993,9 1838,7 1838,7 2372,2 2372, оплата прочих договоров (нотариальные, издательские, типографские и др. услуги сторонних 29630,8 7155,6 36786,4 5957,7 4680,7 10638,4 6240,8 5135,7 11376, организаций) НИР и ОКР на конкурсной основе 9 3794,8 3794,8 0,7 2398,1 0 2398,1 0,4 1301,5 1301,5 0, Фонд социальной помощи (медицинские услуги, добровольное медицинское страхование, санаторно 10 3026,2 46,1 3072,3 0,5 2185,1 2185,1 0,4 2612,3 0,0 2612,3 0, курортное лечение, спортивная и культурно-массовая работа, ритуальные услуги)* Пособия по социальной помощи населению 11 262 102,7 102,7 0 424,6 0 424,6 0,1 261,8 0,0 261,8 0, Прочие расходы 12 290 4891,8 485,2 5377 1 10206,4 316,9 10523,3 1,7 10584,8 260,4 10845,2 1, расходы на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительная работа со студентами 506,5 27,3 533,8 1693,9 3,5 1697,4 2130,8 24,6 2155, представительские расходы, проведение конференций, юбилейных вечеров 1717,7 161,1 1878,8 2377,9 105,4 2483,3 680,7 75,0 755, в том числе сборы, госпошлины, лицензии, штрафы, услуги банков, прочие расходы 1871,6 110,6 1982,2 5177,6 119,5 5297,1 3338,6 74,6 3413, стипендии 796 186,2 982,2 957 88,5 1045,5 4434,7 86,2 4520, Увеличение стоимости основных средств 13 310 23027,7 2020,6 25048,3 4,4 54142,8 2699,5 56842,3 9,2 32112,7 11762,7 43875,4 6, оплата литературы и подписных изданий для библиотеки 2527,7 2527,7 4321 4321 3478,6 3478, оборудование, ВТ и оргтехника 5105,8 1498,6 6604,4 12294,4 2560,9 14855,3 12607,8 8890,5 21498, приобретение мебели 2506,7 410,6 2917,3 5694,5 5694,5 11359,4 1745,6 13105, в том числе прочие предметы снабжения (инвентарь, инструмент со сроком полезного использования более 2403,9 111,4 2515,3 2963,2 138,6 3101,8 4372,3 1126,6 5498, мес.) строительство, реконструкция зданий, помещений 10483,6 10483,6 28869,7 28869,7 294,6 294, Увеличение стоимости материальных запасов 14 340 30425,8 1510,5 31936,3 5,6 35646,2 1067,7 36713,9 6 41823,2 1816,7 43640,0 5, медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 162,5 162,5 391,6 391,6 364,5 364, продукты питания 215 3,1 218,1 206 51,7 257,7 301,5 301, оплата ГСМ 2358 15,1 2373,1 2292,4 2292,4 2671,7 2671, мягкий инвентарь и обмундирование 1800,6 179 1979,6 2429,3 2429,3 3489,9 95,1 3585, в том числе строительные материалы 12260,7 49,1 12309,8 16260,8 16260,8 19182,6 127,2 19309, запчасти и хозяйственные товары 4083,1 326,3 4409,4 4809 41,8 4850,8 4604,5 413,9 5018, канцтовары, бумага, материалы и инвентарь для учебных занятий, печатная продукция (кроме 4444,1 606,9 5051 4374,4 346 4720,4 4071,5 997,5 5069, библиотечных фондов) расходные материалы, комплектующие и запчасти для вычислительной техники, оргтехники и 5101,8 331 5432,8 4882,7 628,2 5510,9 7137,1 182,9 7320, сетевого оборудования Налоги и сборы 15 7471,4 167,2 7638,6 1,4 3571 92,5 3663,5 0, РАСХОДЫ ВСЕГО: 383841,1 181910,2 565751,2 100 406159,4 209782,6 615941,9 100 452205,6 283276,9 735482,5 100, Таблица 7.6 – Оплата коммунальных услуг, тыс. руб.

Оплачено за 2010 г. Оплачено за 2011 г. Оплачено за 2012 г. План на 2013 г.

Показатели Код В том числе В том числе В том числе В том числе Всего Всего Всего Всего г/б вн/б г/б вн/б г/б вн/б г/б вн/б Оплата тепло 223 39944,6 20630,6 19314,0 39023,7 29660,5 9363,2 40131,4 24782,7 15348,7 43686,4 23000,0 20686, вой энергии Оплата 223 17868,7 15780,4 2088,3 16588,5 6000,0 10588,5 15857,4 6000,0 9857,4 16251,3 8101,1 8150, электроэнергии Оплата 223 10183,1 2701,1 7482,0 11729,9 3944,4 7785,5 13470,0 6939,6 6530,4 13960,9 7000,0 6960, водоснабжения ИТОГО 67996,4 39112,1 28884,3 67342,1 39604,9 27737,2 69458,8 37722,3 31736,5 73898,6 38101,1 35797, Таблица 7.7 – Расходы на оснащение библиотеки, тыс. руб.

2012 2013 (план) 2010 ЦФ Суб. Итого, руб. ЦФ Суб. Итого, руб.

1. Комплектование фонда: 5870,3 8552,1 6181,6 1796,4 7978,0 2500,0 5600,0 8100, книжный фонд 4217,9 6021 3478,6 1796,4 5275,0 0,0 5600,0 5600, периодика 1652,4 2531,1 2703,0 2703,0 2500,0 0,0 2500, 2. Развитие материальной базы 2398,4 2501,2 356,6 140,4 497, оборудование 2223,0 1637,5 52,7 140,4 193, мебель, инвентарь 112,0 707,6 100,0 100, расходные материалы, комплектующие 63,4 156,1 203,9 203, 3. Информационное обеспечение 2943,4 4071,0 3679,1 3679,1 6800,0 0 6800, 4. Т/о техники, ПО, другие услуги 0,0 198,0 0, Итого 11212,1 15322,4 10217,4 1936,8 12154,1 9300,0 5600,0 14900, Таблица 7.8 – Расходы на создание ЛВС и развитие информационно коммуникационных технологий, тыс. руб.

2012 2013 (план) 2010 ЦФ Всего ЦФ Всего Программное обеспечение 950,4 1 078,8 166,9 166,9 2 300,0 2 300, Расх.материалы и комплектующие для ремонта и 4 659,6 3 456,3 5 424,1 5 424,1 7 720,0 7 720, обслуживания ВТ и орг. техники, локальной сети Монтаж волоконно-оптических линий связи, 415,2 431,2 8,6 8,6 200,0 200, прочие услуги Всего 6 025,2 4 966,2 5 599,6 5 599,6 10 220,0 10 220, Таблица 7.9 – Затраты на приобретение оборудования, тыс. руб.

2012 2013 (план) 2010 2011 Субсидии, ЦФ Субсидии Всего ЦФ Всего образование Приобретение оборудования и вычислительной 20 650,1 28 489,0 12 607,8 5 544,3 18 152,1 15 080,0 2 643,6 17 723, техники оборудование 12 164,6 15 004,5 10 274,3 4 085,0 4 359, в том числе выч. и орг. техника 8 485,5 13 484,5 2 333,5 1 459,3 3 792, кроме того, оборудование:

за счет средств целевой субсидии на программу - 48878,6 31 370,5 31 370,5 - развития инновационной инфраструктуры за счет средств субсидии г/з на поддержку программы 88 039,8 88 039,8 83 720,0 83 720, стратегического развития за счет средств субсидии г/з на поддержку развития 12 890,2 12 890,2 11 500,0 11 500, деятельности студенческих объединений за счет средств субсидии г/з сопровождение 38,5 38,5 - мониторинга оплаты коммунальных услуг за счет средств целевой субсидии на Президентскую программу повышения квалификации инженерных 256,4 256,4 - кадров Таблица 7.10 – Затраты на содержание и ремонт объектов университета Код 2012 2013 (план) Наименование предметных статей расходов экон. 2010 тыс. руб. % тыс.руб. % класс.

А. Бюджетное финансирование Услуги по содержанию имущества 225 12097,5 29597,5 5483,6 4834, Увеличение стоимости основных средств (противопожарное 310 1190,2 0,0 0, оборудование) Увеличение стоимости материальных запасов 340 1291,3 0,0 0, ИТОГО РАСХОДОВ 14579,0 29597,5 5483,6 6,3 4834,5 9, Б. Централизованный фонд внебюджетных средств Услуги по содержанию имущества 225 7485,8 4101,2 29112,9 14943, в том оплата содержания помещений 1028,8 1114,2 2612,1 числе оплата ремонта зданий и сооружений 6457,0 2987,0 26500,7 8743, Прочие услуги 226 4206,3 2427,6 4307,4 2576, разработка проектной и сметной документации, технических 1600,0 490,0 1000, условий присоединения к сетям, изыскательские работы и т.п.


расходы на обязательное страхование гражданской ответственности влад. транспортных средств, страхование жизни, 44,2 64,9 213,2 350, в том здоровья, имущества числе мероприятия по охране труда и технике безопасности, монтаж и 568,2 524,0 1232,0 1000, наладка охранной и пожарной сигнализации оплата договоров по вневедомственной охране, пожарной 1993,9 1838,7 2372,2 226, сигнализации Увеличение стоимости основных средств 310 15257,4 43578,9 19996,5 5300, оборудование и предметы длительного пользования 844,6 6546,3 5612, прочие предметы снабжения 3929,2 8162,9 14089,0 5300, в том мебель 2506,7 5688,6 11359,4 3500, в том числе числе хоз. инвентарь, инструменты 1422,5 2474,3 2729,7 1800, строительство, реконструкция, приобретение зданий, помещений 10483,6 28869,7 294, Увеличение стоимости материальных запасов 340 19457,0 24064,6 27721,7 22200, оплата ГСМ 2358,0 2004,3 2221,6 2500, медикаменты 83,9 174,5 188,5 200, мягкий инвентарь и обмундирование 1030,6 1748,6 1826,7 2000, в том числе прочие расходные материалы 15984,5 20137,2 23484,9 17500, строительные, сан-технич. и др. материалы для 12260,7 16260,8 19182,7 14000, в том ремонта числе запчасти и хозяйственные товары 3723,8 3876,4 4302,2 3500, ИТОГО РАСХОДОВ 46406,5 74172,3 81138,4 93,7 45019,8 90, РАСХОДЫ ВСЕГО 60985,5 103769,8 86622,0 100,0 49854,3 100, Таблица 7.11– Расходы на культурно-массовую, оздоровительную работу 2013 (план) 2010 ЦФ Суб. образов. Всего ЦФ Субс., образов. Всего Призы, цветы, подарки 116,5 817,8 923,2 923,2 470,0 470, Оргвзносы, членские взносы 189,6 353,6 15,7 15,7 22,0 22, Аренда сооружений 47,8 0,0 0,0 27,0 27, Проведение культурно-массовых, оздоровительных 7 165,9 7 927,7 7 137,4 7 137,4 7 057,6 7 057, мероприятий (субсидия) Оформление помещений, спецэффекты, прочие услуги, билеты в театр, на концерты, услуги по подготовке и 2 047,3 805,4 2 281,9 2 281,9 201,4 201, обеспечению выступления команды КВН, др. услуги Изготовление, приобретение сценических и других 646,6 554,0 1 265,4 1 265,4 1 100,0 1 100, костюмов, ткани, фурнитуры Оборудование, инвентарь, мебель 1 091,6 364,3 523,0 20,4 543,4 84,9 84, Расходные материалы, прочее 422,5 631,9 1 183,0 1 183,0 745,7 745, Изготовление печатной продукции 615,1 991,7 1 795,6 1 795,6 1 300,0 1 300, Расходы на проезд, проживание, суточные 0,0 0, Итого 12 343,0 12 446,4 7 987,8 7 157,8 15 145,6 3 951,0 7 057,6 11 008, Кроме того, реклама 5 398,3 3 160,4 3 651,8 3 651,8 3 849,0 3 849, Таблица 7.12 – Расходы на подготовку и проведение спортивных мероприятий, тыс. руб.

2013 (план) 2010 ЦФ Суб. образов. Всего ЦФ суб. Всего Призы, награды, грамоты 260,7 381,5 374,1 374,1 550,0 550, Заявочные, членские взносы 230,8 615,8 558,3 558,3 800,0 800, Транспортные услуги 74,1 64,1 198,1 198,1 135,0 135, Услуги по организации учебно тренировочных занятий, предоставлению 2033,8 3033,9 850,2 1961,8 2812,0 871,0 2200,0 3071, спортивных сооружений, прочие услуги Спортивный инвентарь, оборудование 425,8 203,7 1025,3 1025,3 400,0 400, Спортивная форма, обувь, снаряжение 266,9 565,7 880,8 880,8 400,0 400, Медикаменты, расходные материалы, прочее 326,1 595,9 935,7 935,7 1345,0 1345, Расходы на проезд, проживание, суточные, 0,0 5730,2 5730, компенсация стоимости питания 3618,2 5460,5 4822,4 1961,8 6784,2 10231,2 2200,0 12431, Таблица 7.13 – Расходы внебюджетных средств на служебные командировки 2010 2011 2012 2013 (план) Подразделе Подразделе Подразделе Подразделе ЦФ Всего ЦФ Всего ЦФ Всего ЦФ Всего ния ния ния ния Оплата 1710,3 240,0 1950,3 1850,1 222,7 2072,8 2228,0 169,5 2397,5 1700,0 210,0 1910, суточных расходов Оплата проезда 6164,7 784,0 6948,7 7834,2 1104,0 8938,2 9786,2 1116,3 10902,5 6500,0 1500,0 8000, Оплата 3341,5 426,7 3768,2 4215,4 525,1 4740,5 4881,2 521,7 5402,9 3300,0 700,0 4000, проживания Итого 11216,5 1450,7 12667,2 13899,7 1851,8 15751,5 16895,4 1807,5 18702,9 11500,0 2410,0 13910, Таблица 7.14 – Перечень затрат на содержание и ремонт помещений Бюджет Внебюджет Всего ВЫДЕЛЕНО на 2012 г. (тыс. руб.) 5483,6 67 695,70 73 179, Бюджет Внебюджет Всего Выделено по коду 225:


5 483,60 36 135,00 41 618, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 1. Содержание помещений 7 563, 2 208,234 5 355, Затраты Вывоз бытовых отходов 1. 2 208,234 2 208,234 4 416, Дезинсекция 2. 256,000 256, Прочистка и промывка канализационной сети 3. 95,000 95, Стирка штор студгородка 4. 50,000 50, ИТОГО: 2 208,234 2 609,234 4 817, ОСТАТОК: 0,000 2 745,760 2 745, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 2. Ремонт оборудования и инвентаря 465,00 1 550,00 2 015, Затраты 1. Техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового 330,000 330, пункта и приборов учета тепла (воды) 2. Техническое обслуживание прачечного оборудования 195,000 195, 3. Техническое обслуживание системы водоподготовки и автоматизации бассейна 79,000 79, 4. Техническое обслуживание кондиционеров 292,490 292, 5. Ремонт оборудования 71,980 71, 6. Техническое обслуживание лифтов в общежит. 10 67,200 67, 7. Техническое обслуживание лифтового оборудования в библиотеке 10,200 10, 8 Техническое обслуживание трансформаторной подстанции 53,890 53, 9 Техобслуживание и текущий ремонт электроплит в общежитиях студгородка 465,000 465, 10 Техобслуживание ККМ в бухгалтерии 5,400 5, 11 Техобслуживание медтехники студсанатория 103,640 103, 12 Техническое обслуживание оборудования ЕСО 173,000 173, 13 Поверка манометров, термометров, приборов учета воды и индивидуальных 74,700 74, дозиметров 14 Ремонт и техобслуживание автотранспорта ТОГУ 815,800 815, ИТОГО: 465,000 2 272,300 2 737, ОСТАТОК: 0,000 -722,300 -722, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 3. Ремонт зданий и сооружений 2 810,366 29 230,000 32 040, Затраты 1. Замена облиц панелей фасада здания. ГЗ № 77 АЭФ от 22.08.11. 1 988,000 1 988, 2 Капремонт в ауд 103 п.. 399,334 399, 3 Капремонт общ № 9, 21 210,367 21 210, 4 Ремонт /монтаж систем вентиляции 1 322,026 1 322, 5 Замена деревянных остекленных перегородок на перегородки из алюминия. Дог № 649 от 21.05.12. 424,489 424, 6 Работы по подготовке основания и термосварке швов линолеума 9,993 9, 7 Аварийный ремонт водопр. Сети. дог подряда № 2 от 21.01.12. 118,294 118, 8 Устройство подвесных потолков в коридорах и уч корпусах ГК №195АЭФ от 16.07.12 г. 740,658 740, 9 Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в зданиях учебного корпуса университета 542,918 542, 10 Кровля зданий ТП-56 по адресу ул. Т/о, 158а 61,017 61, Продолжение таблицы 7. 11 Капремонт подземного водопровода, 194АЭФ от 23.08.12 1 171,198 1 171, 12 ОСР душевых в общ № 4, АЭФ 243 567,329 567, 13 Капремонт системы электроснабжения ауд 016л 289,993 289, 14 Балансировка системы отопления общ №10. Дог № 25АЭФ от 10.12.12 316,777 316, 15 Техническое обслуживание, текущий ремонт и профтехиспытания кабельных воздушных линий электроснабжения и наружного освещения университета и студгородка, Дог №198АЭФ от 20.07.12г. 888,734 888, 16 Работы по устройству открывающихся створок в пластиковых окнах и замена стеклопакетов в здании университета. Дог №199/910/086-12/ЗМО от 27.11.12г. 48,912 48, 17 Отделка стен в правом крыле учебного корпуса. Дог №158АЭФ от 20.02.12г. 514,000 514, 18 Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в учебном корпусе. Дог БУ №168АЭФ от 19.04.12г. 1 358,720 1 358, ИТОГО: 2 810,366 29 162,393 31 972, ОСТАТОК: 0,000 67,607 67, ВСЕГО по коду 225: 5 483,600 34 043,927 39 527, ОСТАТОК по коду 225: 0,000 2 091,073 2 091, Бюджет Внебюджет Всего Выделено по коду 226:

0,00 2 700,00 2 700, Бюджет Внебюджет Всего 1. Расходы на обязательное страхование гражданской в том числе ответственности владельцев транспортных средств 0,000 100,000 100, Затраты Расходы на автострахование 1.

224,509 224, ИТОГО: 224,509 224, ОСТАТОК: -124,509 -124, Бюджет Внебюджет Всего 2.Разработка проектной и сметной документации, технических в том числе условий присоединения к сетям, изыскательские работы и т.п. 0,000 0,000 0, Затраты Разработка проектной документации 1. 490,029 490, ИТОГО: 490,029 490, ОСТАТОК: -490,029 -490, Бюджет Внебюджет Всего 3. Мероприятия по охране труда и техники безопасности, монтаж и в том числе наладка охранной и пожарной сигнализации 0,000 700,000 700, Затраты Монтаж тревожной сигнализации 1. 43,106 43, Медосмотр сотрудников 2. 387,234 387, Выдача молока 3. 133,398 133, Установка сигнализации 4. 41,147 41, Исследование воды и измерение вредн.производственных факторов 5 185,041 185, Утилизация ртутьсодержащих ламп 6 79,380 79, Аттестация рабочих мест по вредным производственным факторам 361,990 361, ИТОГО: 1 231,296 1 231, ОСТАТОК: -531,296 -531, Бюджет Внебюджет Всего 4. Оплата договоров по вневедомственной охране, пожарной в том числе сигнализации 0,000 1 900,000 1 900, Затраты Услуги сторожевой и вневедомственной охраны 1. 2 372,154 2 372, ИТОГО: 2 372,154 2 372, ОСТАТОК: -472,154 -472, ВСЕГО по коду 226: 0,000 4 317,988 4 317, ОСТАТОК по коду 226: 0,000 -1 617,988 -1 617, Окончание таблицы 7. Бюдже т Вне бюдже т Все го Выде ле но по коду 310:

0,00 5 300,00 5 300, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 1. Оборудование и предметы длительного пользования 0,000 0,000 0, Затраты Приобретение оборудования и предметов длительного пользованияв 1. 5 612,831 5 612, ИТОГО: 0,000 5 612,831 5 612, ОСТАТОК: 0,000 -5 612,831 -5 612, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 2. Приобретение мебели 0,000 3 500,000 3 500, Затраты Мебель для учебного корпуса 1. 2 557,002 2 557, Мебель для студгородка 2. 8 795,993 8 795, ИТОГО: 0,000 11 352,995 11 352, ОСТАТОК: 0,000 -7 852,995 -7 852, Бюджет Внебюджет Всего 3. Прочие предметы снабжения (инвентарь, инструмент со сроком в том числе полезного использования более 12 мес.) 0,000 1 800,000 1 800, Затраты Инвентарь, инструменты 1. 2 645,000 2 645, ИТОГО: 0,000 2 645,000 2 645, ОСТАТОК: 0,000 -845,000 -845, ВСЕГО по коду 310: 0,000 19 610,826 19 610, ОСТАТОК по коду 310: 0,000 -14 310,826 -14 310, Бюдже т Вне бюдже т Все го Выде ле но по коду 340:

0,00 23 560,70 23 560, Бюджет Внебюджет Всего 1. Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные в том числе расходы 0,000 200,000 200, Затраты Медикаменты 1. 33,113 33, Аптечки 2. 152, 152, ИТОГО: 0,000 185,822 185, ОСТАТОК: 0,000 14,178 14, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 2. Оплата ГСМ 0,000 2 500,000 2 500, Затраты ГСМ 1. 2 163,420 2 163, ИТОГО: 0,000 2 163,420 2 163, ОСТАТОК: 0,000 336,580 336, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 3. Мягкий инвентарь и обмундирование 0,000 1 938,700 1 938, Затраты Спецодежда и обмундирование 1. 1 063,463 1 063, Мягкий инвентарь 2. 712,239 712, ИТОГО: 0,000 1 775,702 1 775, ОСТАТОК: 0,000 162,998 162, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 4. Строительные материалы 0,000 16 322,000 16 322, Затраты Приобретение строительных материалов 1. 19 203,786 19 203, ИТОГО: 19 203,786 19 203, ОСТАТОК: 0,000 -2 881,786 -2 881, Бюджет Внебюджет Всего в том числе 5. Запчасти и хозяйственные товары, прочие материальные запасы 0,000 2 600,000 2 600, Затраты Запчасти разные 1. 690,909 690, Автозапчасти для автомобилей гаража 2. 967,685 967, Хозтовары 2. 1 388,025 1 388, Моющие и чистящие средства 3. 1 387,752 1 387, ИТОГО: 4 434,371 4 434, ОСТАТОК: 0,000 -1 834,371 -1 834, ВСЕГО по коду 340: 0,000 27 763,101 27 763, ОСТАТОК по коду 340: 0,000 -4 202,401 -4 202, ВСЕГО ЗАТРАТЫ за 2012 г. 5 483,600 85 735,842 91 219, ОСТАТОК по смете за 2012 г. 0,000 -18 040,142 -18 040, РАЗДЕЛ 8. РЕЙТИНГ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2012 ГОД

Pages:     | 1 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.